Zarządzenie nr 69/2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),  § 19 punkt 4 uchwały Rady Gminy Osielsko nr XII/121/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026 zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2026 zmienionej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr  I/2/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r., Nr II/6/2026 z dnia  24 lutego 2026 r., Nr III/13/2026 z dnia 24 marca 2026 r, Nr IV/25/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., Nr V/48/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r., Nr VII/64/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r., Nr 5/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r, Nr 12/2026 z dnia 2 lutego 2026 r., Nr 14/2026 z dnia 12 lutego 2026, Nr 19/2026 z dnia 2 marca 2026 r., Nr 32/2026 z dnia 7 kwietnia 2026 r., Nr 41/2026  z dnia 8 maja 2026 r., Nr 43/2026 z dnia 18 maja 2026 r., Nr 47/2026 z dnia 26 maja 2026 r., Nr 57/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r., Nr 60/2026z dnia 13 lipca 2026 r., Nr 63/2026 z dnia 27 lipca 2026 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1,37 zł do kwoty 195 350 020,92 zł;
   - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1,37 zł do kwoty 178 438 632,26 zł;
2. w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1,37 zł do kwoty 251 798 727,19 zł;
   -  wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1,37 zł do kwoty 146 640 809,46 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko      z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków Gminy Osielsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XII/121/2025 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Osielsko

Uzasadnienie

1.Dochody budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1,37 zł do kwoty 195 350 020,92 zł, w tym:

  a)dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1,37 zł do kwoty 178 438 632,26 zł,

  b)dochody majątkowe nie uległy zmianie.

1.1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1,37 zł do kwoty 5 772 601,63 zł; zmniejszenia dokonuje się na podstawie  decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 31 lipca 2026 r. WFB.I.3120.3.45.2026.

 

2.Wydatki budżetu Gminy Osielsko na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1,37 zł do kwoty 251 798 727,19 zł, w tym:

  a)wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1,37 zł do kwoty 146 640 809,46 zł,

  b)wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

2.1.Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  przesuwa się środki w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (zwiększa się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 560 000,00 zł) oraz paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” (zmniejsza się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 2 430 000,00 zł);

2)w dziale „Działalność usługowa”  przesuwa się środki między  rozdziałem „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł) i  rozdziałem „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 203 500,00 zł);

3)w dziale „Oświata i wychowanie”:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przesuwa się środki w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”.  Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistego, docelowego źródła finansowania zadania realizowanego z udziałem środków z UE,w ramach projektu pn.” Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko”.

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przesuwa się środki w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” -zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł),w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” -  zwiększa się wydatki           o 1 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” - zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł; zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żołędowie w związku ze szkoleniem pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy oraz badaniami lekarskimi;

-  przesuwa się środki  między  rozdziałem „Świetlice szkolne” (w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 89 844,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 44 120,00 zł) i rozdziałem  „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 135 606,00 zł        i w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 52 580,00 zł;  zmiany dokonuje się na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie w związku z zabezpieczeniem finansowania dodatku wiejskiego oraz zakupem puf i ławek do świetlicy szkolnej;

4)w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesuwa się środki w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł oraz  w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł; zmiany dokonuje się na wniosek kierownika GOPS w Osielsku;

5)w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,32 zł do kwoty 5 125 873,68 zł oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1,05 zł do kwoty 219 453,95 zł; zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2026 r. WFB.I.3120.3.45.2026 przeznaczonych na realizację w I półroczu 2026 r. świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3.Przychody i rozchody budżetu Gminy Osielsko nie uległy zmianie.