Zarządzenie nr 129/2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. ), art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., paragraf 11 punkt  4  i punkt 6 uchwały  Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2024.
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/13/2024 z dnia 21 maja 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., nr V/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., nr VI/41/2024 z dnia 17 września 2024 r., nr VII/51/2024 z dnia 15 października 2024 r., Nr VIII/58/2024 z dnia 29 października 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 45/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,  Nr 63/2024 z 14 maja 2024 r., Nr 72/2024 z dnia 31 maja 2024r. , Nr 74/2024 z dnia 5 czerwca 2024r.,  Nr 80/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nr 86/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr 93/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.  Nr 95/2024 z dnia 26 lipca 2024 r.,Nr 101/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. Nr 106/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr 115/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 30 września 2024 r.,  Nr 120/2024 z dnia 21 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany;

1) dochody budżetu w wysokości 162.478.278,17zł, po zmianie, w tym;
a) dochody bieżące w kwocie –  147.998.614,11 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –14.479.664,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 192.805.839,88 zł,  po zmianie, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 129.758.060,41 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –63.047.779,47zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;


§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Gmina na podstawie zawartej  umowy  o powierzenie grantu o numerze Nr FFRC.02.02.-CS.01-001/23/1359/FERC.02.02- CS.01-001/23/2024 otrzymała w 2024 roku środki  na zadanie pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany w ramach środków Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet; Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.  Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  Kwota dofinansowania 381.892,68  zł, wkład własny 168.107,32 zł. Ogółem zaplanowano środki  na realizację zadnia w wysokości 550.000,00 zł – dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, z tego wydatki bieżące  -  108.000, 00 zł  obejmują m.in. wykonanie diagnozy bezpieczeństwa - koszt 2 audytów przed i po wdrożeniu projektu, prowadzenie i rozliczenie projektu, szkolenia pracowników jednostki z cyberbezpieczeństwa , majątkowe – 442.000,00 zł , zakup systemu klasy EDR/XDR na stacje robocze, systemu AV/EDR/XDR na urządzenia końcowe zakup 331 serwerów i biblioteki taśmowej wraz z wdrożeniem systemu do kompleksowego i bezpiecznego tworzenia, zarzadzania przywracania składowania i testowania kopii bezpieczeństwa /backup, zakup systemu/urządzenia do zbierania i analizowania logów wraz za opieką serwisową i wdrożeniem. 
W związku zaistnieniem potrzeby zmiany zakresu finansowania  zadań projektu , dokonuje się przesunięć  w budżecie w zakresie podziału środków na zadania bieżące i majątkowe, po zmianie dochody majątkowe -354.076,03 zł, dochody bieżące – 27.816,65 zł, wydatki majątkowe 518.468,47 zł, wydatki bieżące – 31.531,53 zł. Jednocześnie dostosowuje się zapisy w klasyfikacji budżetowej w  załączniku  Nr 1 i 2 do uchwały.  Dokonane zmiany nie wpływają na  pogorszenie wyniku budżetu.