Uchwała nr VII/74/2025
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2025 –2038 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Załącznik Nr 1 § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2025 –2038, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/82/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2025 z dnia 11 lutego 2025 r, Nr II/13/2025 z dnia 18 marca 2025 r., Nr III/32/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r., Nr V/43/2025 z dnia 27 maja 2025 r., Nr VI/64/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 74/2025 z dnia 24 lipca 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2038, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 174.416.454,26 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 162.763.833,87 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 11.652.620,39 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie 216.030.952,51 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 133.747.243,55 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 82.283.708,96 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025- 2038. W tym:
1) Poz. 1.1.2.2 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie naboru wniosków na III kwartał 2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Łączna wartość zadania 9.328.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2027, w roku 2025 – 450.000,00 zł, w roku 2026 – 3.137.000,00 zł, w roku 2027- 5.671.000,00 zł.
2) Poz. 1.1.2.3 Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko. Projekt realizowany w ramach Strategii ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie naboru wniosków na III kwartał 2025 r. dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączna wartość zadania 4.359.000,00 zł, w roku 2025 – 566.271,74 zł , w roku 2026 – 3.792.728,26 zł.
3) Poz. 1.3.2.26 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku- dokumentacja projektowa i odszkodowania za przejęte grunty. Realizacja zadania w latach 2020-2026. Łączna wartość zadania 1.945.000,00 zł, w tym, w roku 2025 – 95.000,00 zł , w roku 2026 – 1.850.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.80 Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 106/1 oraz 106/9 w Jarużynie – inicjatywa lokalna. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym zmniejsza się środki na to zadanie o kwotę 50.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025, w tym w roku 2025 – 53.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2025-2038. W tym:
1) 1.3.1.20 Usługi geodezyjne. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł. Realizacja w latach 2025- 2026, w tym w roku 2025 – 0 zł, w roku 2026 – 100.000,00 zł,
2) 1.3.1.21 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2025- 2029. Całkowity koszt zadania wyniesie 10.000,00 zł. Realizacja w latach 2025-2026, w tym w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 10.000,00 zł.
3) 1.1.2.6 „Cyberbezpieczne wodociągi – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.” Łączna wartość zadania 300.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach programu „Cyberbezpieczne wodociągi” z środków Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja w latach 2025- 2026, w tym w roku 2025 – 0 zł, w roku 2026 – 300.000,00 zł.