Uchwała nr III/15/2023
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późń. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r., zgodnie ze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków oraz przychodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu , po zmianie 126.687.023,97 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 107.168.895,78 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 19.518.128,19 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie 158.353.662,55 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 107.085.926,55 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 51.267.736 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.1.1.2 Projekt "Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko". W związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku, zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 35.182,04 zł. Realizacja w latach 2021-2023. Łączne wartość zadania 181.500 zł, w tym w roku 2023 – 53.182,04 zł.
2) Poz. 1.1.1.3 Kujawsko-Pomorska Teleopieka. W związku z niewykorzystaniem środków w 2022, zwiększa się wydatki w roku 2023 na realizację zadania o kwotę 2.853,31 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 32.912,10 zł. w tym w 2023 – 12.424,11 zł.
3) Poz. 1.3.1.8 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2023. W związku ze złożonym wnioskiem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z o.o. z Bydgoszczy o waloryzację wynagrodzenia za świadczoną usługę zwiększa się środki na zadanie, w roku 2023 o 405.200 zł, w roku 2024 o 36.900 zł. Łączna wartość zadania 35.696.100 zł, w tym w roku 2023 – 9.255.200 zł, w roku 2024 – 9.036.900 zł, w roku 2025 – 9.000.000 zł.
4) Poz. 1.3.2.15 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. W związku z wystąpieniem dodatkowych robót zwiększa się środki o 30.000 zł. Realizacja w latach 2017-2023. Łączna wartość zadania 6.057.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.780.000 zł.
5) Poz. 1.3.2.29 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Zabezpiecza się w roku 2024 środki w wysokości 250.0000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2027. Łączne nakłady 4.320.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00zł, w 2024 – 250.000 zł, w 2026 – 1.000.000 zł, w 2027 – 3.000.000 zł.
6) Poz. 1.3.2.32 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie drogi pod budowę, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 42.000 zł. Zwiększają się również środki na to zadanie o kwotę 1.595.000 w związku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1.595.000 zł. Realizacja w latach 2020-2023. Łączna wartość zadania 3.272.000 zł, w tym w roku 2023 – 3.237.000 zł.
7) Poz. 1.3.2.74 Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie drogi pod budowę, zwiększa się środki na realizację zadania o kwotę 52.500 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 3.182.500 zł, w tym w roku 2023 – 3.152.500 zł.
2. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.3.1.17 Zakup i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych przez gminę dla mieszkańców. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 510.000 zł, w tym w roku 2023 - 472.593,36 zł.
2) Poz. 1.3.2.89 Dokumentacja projektowa budowy PSZOK w Czarnówczynie. Z uwagi na konieczność zaprojektowania drogi dojazdowej do PSZOK w trybie specustawy drgowej, nie ma możliwości zakończenia i dokonania zapłaty za dokumentację całej inwestycji w bieżącym roku. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania -100.000 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w 2024 – 100.000 zł.
3) Poz. 1.3.2.90 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie. W związku z realizacją projektu rozbudowy drogi przez Powiat Bydgoski przeznacza się środki w wysokości 78.000 zł na powyższe zadanie. Realizacja 2023-2024. Łączna wartość zadania – 78.000 zł, w tym w rok 2023 – 0,00 zł, w 2024 – 78.000 zł.