Uchwała nr II/4/2023
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późń. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 124.398.327,26 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 106.706.827,26 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 17.691.500 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie 155.741.662,26 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 106.184.726,26 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 49.556.936 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.1.2.1 Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku przenosi się z poz. 1.3.2.86. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 533.500 zł, w tym w roku 2023 – 533.500 zł.
2) Poz. 1.3.2.39 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Realizacja w latach 2020-2023. Łączne nakłady 320.000 zł, w tym w roku 2023 – 305.000 zł
3) Poz. 1.3.2.41 Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentami ul. Nabrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Realizacja w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady 125.000 zł, w tym w roku 2023 – 125.000 zł.
4) Poz. 1.3.2.66 Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie – etap I dokumentacja projektowa. Realizacja w latach 2022 - 2030. Łączne nakłady 5.110.000 zł, w tym w roku 2023 – 110.000 zł.
5) Poz. 1.3.2.74 Budowa ul. Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji. Realizacja w latach 2022-2023, Łączne nakłady 3.130.000 zł, w tym w 2023 – 3.100.000 zł.
2. Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.1.1.4 Projekt Cyfrowa Gmina. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 30.000 zł, w tym w roku 2023 – 23.235 zł – wydatki bieżące.
2) Poz. 1.1.2.2 Projekt Cyfrowa Gmina. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 70.000 zł, w tym w roku 2023 – 70.000 zł – wydatki majątkowe.
3) Poz. 1.3.1.14 Zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska. Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady 230.000 zł, w tym w roku 2023 – 110.000zł, w 2024– 120.000 zł.
4) Poz. 1.3.1.15 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady 105.000 zł, w tym w roku 2023 – 50.000 zł, w 2024 – 55.000 zł.
5) Poz. 1.3.1.16 Zapewnienie opieki bezdomnym psom w Schronisku dla Zwierząt, w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska. Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady 100.000 zł, w tym w 2023 – 48.000 zł, w 2024 – 52.000 zł.