Uchwała nr IX/70/2022
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r, zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Nr V/46/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr VI/48/2022 z dnia 6 września 2022r., Nr VIII/56/2022 z dnia 25 października 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym :
1) dochody budżetu w wysokości 134.991.736,21 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 125.509.179,78 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.482.556,43 zł,
2) wydatki budżetu w wysokości 168.544.214,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 116.375.482,35 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 52.168.732,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.1.1.1 „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”. Na wniosek Kierownika Zespołu ds. Oświaty zwiększa się planowane nakłady na realizację projektu o kwotę 21.000.00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady 1.367.964,06 zł w tym w roku 2022 - 1.058.256,96 zł.
2) Poz. 1.3.1.4 „Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko”. W związku z potrzebą podpisania aneksu do umowy w zakresie abonamentu na obsługę sensorów w latach 2023–2024 planuje się dodatkowe nakłady w wysokości 26.000,00zł. Realizacja w latach 2019-2024. Łączne nakłady – 79.253,20 zł, w tym w roku 2022 – 12.000,00zł, w roku 2023 – 13.000,00 zł, w roku 2024 – 13.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.81 „Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych”. Zwiększa się planowane środki o 10.000,00 zł do kwoty 920.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac nieobjętych dokumentacją projektową, a koniecznego do wykonania z uwagi na właściwą realizację zadania. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady – 920.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 920.000,00zł.
Dodaje się w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039:
1) Poz. 1.1.1.5 Projekt „Cyfrowa Gmina”. W związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z działania „5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, planuje się wydatki bieżące na ten cel w wysokości 30.000,00zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 30.000,00zł, w tym w roku 2022 – 6.765,00zł, w roku 2023 – 23.235,00 zł.
2) Poz. 1.1.2.3 Projekt „Cyfrowa Gmina”. W związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu planuje się wydatki majątkowe na ten cel w wysokości 70.000,00zł. Realizacja w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady – 70.000,00zł, w tym w roku 2022 – 0,00zł, w roku 2023 – 70.000,00zł.
3) Poz. 1.3.1.17 „Zakup i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych przez gminę dla mieszkańców”. W związku ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) planuje się nakłady finansowe na ten cel w kwocie 500.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 500.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 100.000,00 zł, w roku 2023 – 400.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.111 „Koncepcja placu centralnego w Osielsku”. Ujmuje się zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z niezbędnymi czynnościami formalno-prawnymi i na wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu na złożenie podmiotowych środków dowodowych, przez co termin realizacji zadania wykroczy poza rok 2022 rok. Środki w wysokości 40.000,00 zł zostają przeniesione na rok 2023. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady 40.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 40.000,00 zł.