Uchwała nr II/16/2022
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022–2039 |
| na podstawie | Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, Dz. U. z 2022 poz. 583), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r., zmienionej uchwałą Nr I/2/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 113.535.408,65 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 105.189.712,47 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 8.345.696,18 zł.
2) wydatki budżetu, po zmianie 146.944.741,26 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 103.278.134,26 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 43.666.607,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.1.1.1 Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku . Projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE. W związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 352.292,90 zł w 2021 dokonuje się przesunięcia wydatkowania tych środków na rok 2022.
Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe – 1.346.964,06 zł, w tym w roku 2022 –1.037.256,96 zł.
2) Poz. 1.3.1.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w terenie Gminy Osielsko. W związku z brakiem realizacji wydatków zaplanowanych w 2021r. oraz podjęciem uchwały Nr X/117/2021 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Niemcz III, gmina Osielsko oraz uchwały Nr X/118/2021 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2021r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II, gmina Osielsko. Zwiększa się finansowanie o 154.480,00 zł, w tym w 2022r. o kwotę 99.480,00 zł, w 2023 o kwotę 55.000,00 zł. Realizacja w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe – 530.359,00 zł, w tym w roku 2022 –232.800,00 zł, w roku 2023 – 55.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.35 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowiej, Dziewianny w Myślęcinku. W związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym zwiększa się finansowanie o kwotę 600.000,00 zł. Realizacja w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe 1.963.120,00 zł, w tym w roku 2022 – 1.100.000,00 zł, w roku 2023-0,00 zł, w roku 2024- 800.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.87 Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. W związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym zwiększa się wydatki o kwotę 27.700,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 51.700,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00, w roku 2023 – 51.700,00 zł.
5) Poz. 1.32.95 Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa, W związku z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym większa się wydatki na zadanie o kwotę 11.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 81.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 81.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.96 Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się środki na zadanie o kwotę 18.800,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 73.800,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 73.800,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.101. Budowa sieci wod-kan. w ul. Letniej w miejscowości Maksymilianowo – projekt. W związku z przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 8.000,00 zł. Łączna wartość zadania 38.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. W tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 38.000,00 zł.
2. Dodaje się nowe zadania w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:
1) Poz. 1.3.2.104 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyczółkowskiego w Niemczu -dokumentacja projektowa. W związku z przeniesieniem finansowania przedsięwzięcia na rok 2023 przewiduje się wydatki na realizację tego zadania w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 10.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 10.000,00 zł.
2) Poz. 1.1.2.2 Projekt „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. Na powyższe zadanie Gmina będzie aplikowała do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22, pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Przewidywany koszt szacunkowy realizowanego projektu to kwota 80.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Wydatki zaplanowano na rok 2023.