Uchwała nr V/44/2021

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r., Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu w wysokości 118.950.963,15 zł,  zwiększa się o 46.563,41 zł, po zmianie 118.997.526,56zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  111.229.077,56zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  7.768.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik Nr 1
2) wydatki budżetu w wysokości 138.250.963,15 zł, zwiększa się o 46.563,41 zł, po zmianie 138.297.526,56 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 96.947.576,43 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  41.349.950,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Załącznik Nr 2
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3Załącznik Nr 3
4) określa się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –21.734.905,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr  8 Załącznik Nr 8 i 8a Załącznik Nr 8A
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.213.099,50 zł.
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.570.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 Załącznik Nr 13do uchwały.
6) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
a) przychody -16.366.800,00 zł,
b) koszty - 16.246.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 Załącznik Nr 14do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę  – 192,77 zł,  z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
2) decyzją z dnia 12 kwietnia  2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny o kwotę 22,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
3) decyzją z dnia 21 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 46.348,55 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym w 2021 r.
2. Rada Gminy Osielsko w dniu 12 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr IV/43/2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kwiatowej w Osielsku. Zwiększa się wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 16.000,00 zł – dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
3. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 17.000,00 zł. W tym z przeznaczeniem na sprzątanie nielegalnych wysypisk na działkach stanowiących własność gminy – rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł i na zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów w ramach programu opieki nad zwierzętami – rozdział 90095 Pozostała działalność - 7.000,00 zł.
4.  Zmniejsza się wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33.000,00 zł.
5. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej:
1) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem:
a) na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie” – o kwotę 60.000,00 zł, do kwoty 260. 000,00 zł,
b) na zadanie „Przebudowa wodociągu  w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu” 
o kwotę 110.000,00zł, do kwoty 170.000,00 zł,
2) Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się o kwotę kwoty 170 000,00 zł wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na wykonanie zadania. „Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu”, po zmianie wydatki na zadanie wyniosą 930.000,00 zł.
3) Zmienia się nazwę zadania:
a) Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – kontynuacja projektowa  na Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – dokumentacja projektowa. Nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje zamierzenie inwestycyjne. 
b) Budowa ul. Gościnnej w Jarużynie na Budowa ul. Gościnnej 
i  Nektarowej w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje lokalizację inwestycji. 
c) Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa na Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa.  Nazwa zadania po zmianie bardziej precyzuje zamierzenie inwestycyjne. 
4) Zmienia się Jednostkę Organizacyjną realizującą zadanie dla zadania 1.45 „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie, I etap wykonanie odwiertów”. Było Urząd Gminy po zmianie GZK/Urząd Gminy.
6. Zmiany wydatków w ramach działów.