Uchwała nr IX/68/2020

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr VIII/61/2020 z dnia 8 października 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,  Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., 33/2020 z dnia 27.05.2020 r. i  Nr 37 /2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 48/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., Nr 62/2020 z dnia 19.08.2020 r. Nr 64/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 70/2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 71/2020 z dnia 29 września 2020 r., Nr 77/2020 z dnia 16 października 2020 r., Nr 79/2020 z dnia 26 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 115.456.151,77 zł, zwiększa się o 114.340,00 zł, po zmianie 115.570.491,77 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  105.621.170,72 zł. 
b) dochody majątkowe w kwocie – 9.949.321,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;Załącznik Nr 1

2) wydatki budżetu na 2020rok w wysokości 136.698.703,77 zł, zwiększa się  o 114.340,00 zł,  po zmianie 136.813.043,77 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 91.920.070,24 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości –  44.892.973,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; Załącznik Nr 2
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;Załącznik Nr 3
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 23.947.841,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 Załącznik Nr 8 i 8a Załącznik Nr 8A
5) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  11Załącznik Nr 11 do uchwały.
6) ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12Załącznik Nr 12 do uchwały.
7) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –  11.597.805,33 zł.
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.912.936,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 13 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 22 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 Administracja publiczna,  rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie par. 2010 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw  wykonanych do końca września 2020 r.,
2) decyzją z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina,  rozdział 85504 Wspieranie rodziny par. 2010 o kwotę 6.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. 
2. Ustala się dochody majątkowe z tyt. wpłat mieszkańców zaliczek na poczet wykonania przez gminę instalacji fotowoltaicznych na ich posesjach w kwocie 107.300,00 zł - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 107.300,00 zł.
3. Zmniejsza się planowaną dotację dla miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie komunikacji publicznej o kwotę 350.000,00 zł – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dotacja po zmianie 2.150 000,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe  dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 279.300,00 zł - w tym: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - 193.000,00 zł, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - 80.000,00 zł i w dziale 854  Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 6.300,00 zł.
5. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 
6. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 50.000,00 zł. Zmniejsza się dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na realizację zadań gminy o kwotę 110.000,00 zł, w tym w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  o 20.000,00 zł i w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o 40.000,00 zł.
7. Zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i sztuka o kwotę 128.000,00 zł, w tym dotację podmiotową dla GOK-u o 120.000,00 zł, po zmianie dotacja podmiotowa dla GOK-u wynosi 1.493.723,33 zł.
8. W części opisowej do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na str. 54 przy opisie wydatków na usługi remontowe  na wniosek dyrektora szkoły wykreśla  się zadanie - „Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej drewnianej klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Żołędowie”. 
9. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych, w tym:
1) Zmniejsza się wydatki na zadanie: Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu o kwotę 110 000,00 zł, na zadanie  Modernizacja rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Smukalskiej w Niemczu o kwotę 100 000,00 zł, i przeznacza się te środki na zwiększenie wydatków na zadanie Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza do kwoty 1 310 000,00zł w związku z robotami dodatkowymi - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
2) Finansowanie zadania  Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie i zadania Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza - planuje się na rok 2021. W roku 2020 zmniejsza się planowane wydatki na te zadania łącznie o kwotę 335.000,00 zł - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
3) Zwiększa się wydatki w roku 2020  na budowę ul. Jagodowej w Maksymilianowie o kwotę 550.000,00 zł, do kwoty 5.750.000,00 zł oraz na przebudowę ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu o kwotę 1.360.000,00 zł, do kwoty 1.860.000,00 zł - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
4) Zmniejsza się wydatki w roku 2020 na zadanie: Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo o kwotę 92.000,00 zł. Po zmianie pozostaje 8.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030. Planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w roku bieżącym. Realizacja zadania – ferie zimowe 2021.
5) Zadanie ujęte do realizacji w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pod nazwą - "Budowa oświetlenia w ul. Krabowej w Osielsku II etap" otrzymuje nazwę: "Budowa oświetlenia w ul. Krabowej i Perłowej w Osielsku II etap".
6) Zmniejsza się kwoty przeznaczone na następujące inwestycje branży oświetleniowej ze względu na opóźnienia w wykonaniu projektów, spowodowane covid-19: 
a) projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku – 11.000,00 zł,
b) projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku – 18.000,00 zł,
c) budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu – 62.000,00 zł,
d) projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu – 10.000,00 zł,
e) projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5 – 40.000,00 zł,
f) budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie – 37.000,00 zł,
g) projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie- 127.000,00 zł,
h) budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu – 62.000,00 zł,
i) projekt oświetlenia ul. Irysowej i Goździkowej w Osielsku – 100.000,00zł.
7) Zmniejsza się wydatki w roku 2020 na budowę placów zabaw o kwotę 600.000,00 zł, dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność. Zadania:  Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie i Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie są ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2030 i będą finansowane w roku 2021. 
10. Rady sołeckie sołectwa Maksymilianowo i Niemcz zawnioskowały o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 , 
w tym: 
1) Rada sołecka wsi Maksymilianowo w dniu 29 października 2020 r. w związku 
z brakiem możliwości prowadzenia zajęć artystyczno rozwojowych w świetlicy 
z powodu pandemii spowodowanej chorobą Covid19 pozostałe środki na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 7.000,00 zł przeznaczyła na doposażenie świetlicy w Maksymilianowie,
2) Rada sołecka wsi Niemcz w dniu 23 października 2020 r. zawnioskowała 
o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego. Pozostałe planowane środki w kwocie 3.500,00  na prowadzenie zajęć artystyczno rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy przeznacza się na doposażenie świetlicy w Niemczu.
11. Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy ustala się wydatki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Osielsko w kwocie 50.000,00 zł – dział 754 rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach  ujęte zostały w załączniku nr  11 do uchwały.
13. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 13 do uchwały.
14. Zmiany wydatków w  ramach działów.