Uchwała nr III/7/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,  z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.  poz. 284,  poz. 374)  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2020 –2030, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2030, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2020. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1 
1) dochody budżetu na 2020 rok,  po zmianie 108.523.165,06 zł;  z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie –  101.588.019,24 zł. 
b) dochody majątkowe w kwocie – 6.935.145,82 zł.
2) wydatki budżetu na 2020 rok, po zmianie 125.223.165,06 zł;  z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 85.111.340,06 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości –  40.111.825,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dodaje się przedsięwzięcie:
1) W ramach wydatków bieżących – „Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz (koszty pośrednie)”. Łączne nakłady finansowe – 3.690,00  zł.  Realizacja   lata 2017 -2020, z tego rok 2020 – 3.690,00 zł.
2) W ramach wydatków majątkowych – przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej - „Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu”. Łączne nakłady finansowe – 90.000,00  zł.  Realizacja   lata 2020 -2021, z tego rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 90.000,00 zł.
3) Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Łączne nakłady finansowe – 60.000,00  zł.  Realizacja   lata 2020 -2021, z tego rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 60.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku.  Łączne nakłady finansowe – 20.000,00  zł.  Realizacja   lata 2020 -2021, z tego rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 20.000,00 zł.
5) Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe – 40.000,00 zł. z tego rok  2020 – 15.000,00 zł,  2021 – 25.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2020- 2030. W tym: 

1) Poz. 1.1.1.4 Projekt „Klub seniora” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po zmianie łączne nakłady finansowe 303.924,25 zł.  Realizacja   lata 2018-2020,  rok 2020 – 54.971,98 zł.
2) Poz. 1.3.2.2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej”. Zmniejsza się nakłady w roku 2020 o 120.000,00 zł, zwiększa się o taką kwotę nakłady w roku 2021. Po zmianie łączne nakłady finansowe 3.090.000,00  zł.  Realizacja   lata 2013-2023,  rok 2020 – 300.000,00 zł, rok 2021 – 120.000,00 zł, rok 2022 – 1.000.000,00 zł, rok 2023 – 600.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2. 55 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej – kontynuacja – dokumentacja projektowa – zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 12.000,00 zł tj. do kwoty 37.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 837.000,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2022,  rok 2020 – 37.000,00 zł, rok 2022 – 800.000,00 zł.
4) Poz. 1.3.2.56 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 23.000,00 zł; Po zmianie łączne nakłady finansowe 23.000,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 23.000,00 zł.
5) Poz. 1.3.2.65  „ Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia ( była świetlica wiejska) – dokumentacja projektowa” otrzymuje nazwę:  „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania  Domu Dziennego Pobytu”. Realizacja lata 2019 – 2020. Po zmianie łączne nakłady finansowe – 320.000,00 zł, rok 2020 – 319.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.73 Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 14.000,00 zł; Po zmianie łączne nakłady finansowe 14.000,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 14.000,00 zł.
7) Poz.1.3.2.75 Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Po zmianie łączne nakłady finansowe 27.500,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 27.500,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.76 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 64.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe 64.000,00  zł.  Realizacja   lata 2019-2020,  rok 2020 – 64.000,00 zł.