VII/75/2019
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019 –2028 |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje
się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019
–2028, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą Nr I/2/2019 roku z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/15/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/24/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Nr IV/43/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
z V/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/66/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierzdo Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2028, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
–2028, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą Nr I/2/2019 roku z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/15/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/24/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Nr IV/43/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
z V/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/66/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierzdo Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2028, zgodnie
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi
w związku ze zmianami w planie dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowiących załączniki do uchwały
budżetowej na rok 2019 oraz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w
latach następnych. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
1) dochody budżetu na 2019 rok, po zmianie 102.724.523,03 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 91.885.285,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł,
2) wydatki budżetu na 2019 rok, po zmianie 115.112.708,03 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 73.817.153,03 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 41.295.555,00 zł.
Załącznik Nr 2
1. Dodaje się przedsięwzięcia w tym :
Wydatki bieżące :
1) Zadanie realizowane z udziałem środków z UE pn.: Projekt „ Super szkoły w gminie Osielsko” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Łączne nakłady 163 706,25 zł. Realizacja w latach 2019-2020. Finansowanie w roku 2019 – 147.706,25 zł, w roku 2020 - 16 000,00 zł.
Od m-ca września 2019 r. Gmina Osielsko przystąpi do realizacji projektu nr RPKP.10.01.02-04-009/19 pn. „Super szkoły w gminie Osielsko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W projekcie uczestniczyć będą 4 szkoły podstawowe prowadzone przez gminę. Zakończenie projektu przewidywane jest na miesiąc czerwiec 2020 r.
Wydatki majątkowe :
2) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w miejscowości Maksymilianowo oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz”. Łączne nakłady finansowe 26 000,00 zł. Realizacja lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 - 26 000,00 zł.
3) „Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - projekt”. Łączne nakłady finansowe 20 000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 - 20 000,00 zł.
4) „Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu”. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –10.000,00 zł, rok 2020 -
90 000,00 zł.
5) „Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku”. Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –0 zł, rok 2020 – 50 000,00 zł.
6) „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia (była świetlica wiejska)- projekt”. Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –1.000 zł, rok 2020 – 19.000,00 zł.
7) „Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu- dokumentacja projektowa” Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –0 zł, rok 2020 – 20.000,00 zł.
8) Zadanie pn.; „Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie”- dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe 15.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –0 zł, rok 2020 – 15.000,00 zł.
9) Zadanie pn.; „ Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana w Osielsku” – w ramach inicjatywy lokalnej. Łączne nakłady finansowe 25.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –0 zł, rok 2020 – 25.000,00 zł.
10) Zadanie pn.; „Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku”- projekt”. Łączne nakłady finansowe 25.000,00 zł. Realizacja 2019-2020, rok 2019 –0 zł, rok 2020 – 25.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019 -2028. W tym:
1) Poz. 1.1.2.2 „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK oraz ul. Długiej do ul. Bocznej” – zadanie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty i zadania związane z programami z udziałem środków z UE. Łączne nakłady po zmianie 407.921,90 zł. Lata realizacji 2016-2019, w tym w roku 2019 – 407.921,90 zł.
2) Poz. 1.3.2.13 „Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa”. Realizacja w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe 7.500.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 6.000,00 zł, w roku 2020- 1.994.000,00 zł, w roku 2021 – 5.500.000,00 zł.
3) Poz. 1.3.2.19 „Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu” Realizacja w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe 4.030.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 0,00 zł, w 2020- 4.000.000 zł.
4) Poz.1.3.2.26 „Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK w Osielsku”. Realizacja w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 480.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 20.000,00 zł, w roku 2020- 460.000,00 zł.
5) Poz.1.3.2.34 „Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza”. Realizacja w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 0 zł, w 2020- 650.000,00 zł.
6) Poz. 1.3.2.36 „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku” Realizacja w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 2 790 000,00 zł, w tym w roku 2019 – 0,00 zł, w roku 2020 – 2 745 000,00 zł.
7) Poz. 1.3.2.41 „Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap - Chabrowa –Leśna”. Realizacja w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe 7.642.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 150.000,00 zł, w roku 2020 – 3.350.000,00 zł, w roku 2021 – 2.000.000,00 zł, w roku 2022 – 2.000.000,00 zł.
8) Poz. 1.3.2.44 „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK oraz ul. Długiej do ul. Bocznej” – zadanie realizowane ze środków krajowych. Zwiększa się nakłady o 4.042.078,10 zł. Łączne nakłady po zmianie 7.542.078,10 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2020, w tym w roku 2019- 2.642.078,10 zł, w roku 2020- 3.500.000,00 zł. Wydatki ujęte pod poz. 1.1.2.2. 407.921,90 zł, razem wydatki w roku 2019 na zadanie 3.050.000,00 zł.
9) Poz. 1.3.2.49 „Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu, ul. Pod Wierzbami”. Realizacja w latach 2017-2019. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się nakłady finansowe o 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe 270.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 245.000,00 zł.
10) Poz. 1.3.2.51 „Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku”. Realizacja w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 920.000,00 zł, w tym w roku 2019 – 0 zł, w roku 2020 - 820.000,00 zł. Przesunięcie terminu wykonania zadania na 2020 rok związane z wykonaniem inwestycji towarzyszącej, tj. drogi powiatowej.
11) Poz. 1.3.2.63 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy w ul. Słonecznej w Osielsku”. Zwiększenie nakładów o kwotę 21 000,00 zł., łączne nakłady po zmianach 71 000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019 r., w tym w roku 2019 – 71.000,00 zł. Zadanie wykonywane w ramach inicjatywy lokalnej.
12) Poz.1.3.2.74 „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem”. Łączne nakłady na zadanie 1.700.000,00 zł, w tym w roku 2019 - 50.000,00 zł, w roku 2020 – 1.650.000, 00 zł. Realizacja w latach 2018-2020r.
13) Poz. 1.3.2.20 pn. ”Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku” . Łączne nakłady finansowe 10.900.000,00 zł. Realizacja w latach 2014-2021, z czego część zadania została już wykonana. Przesuwa się okres finansowania pozostałej części zadania o rok wcześniej, tj. na rok 2019, z kwotą - 10.000,00 zł. Finansowanie zadania po zmianach: w roku 2019-10.000,00 zł, w roku 2020 – 3.990.000,00 zł, w roku 2021-2.000.000,00 zł. Zadanie trafiło na Listę podstawową zadań gminnych Województwa Kujawsko –Pomorskiego, co oznacza możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.