VII/74/2019
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 4929
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Nr V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r, Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 99.100.888,72 zł, zwiększa się o 3.623.634,31 zł, po zmianie 102.724.523,03 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 91.885.285,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 118.964.073,72 zł, zmniejsza się o 3.851.365,69 zł, po zmianie 115.112.708,03 zł; z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – 73.817.153,03 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 41.295.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
4) ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytu – 5.300.000,00 zł
b) wolne środki z lat ubiegłych – 7.088.185,00 zł,
5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a) przychody w wysokości 15.911.935,00 zł,
b) rozchody w wysokości 3.523.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierzdo uchwały.
6) § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.300.000,00 zł.
7) § 12 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.300.000,00 zł.
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.920.244.22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz.
9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
a) dochody – 458.937,96 zł
b) wydatki – 4.301.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
10) zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 346 750,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 >>pobierz
11) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12 417 823,76 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.726.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
12) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody – 17.696.400,00 zł
b) koszty – 17.501.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13>>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 43.590,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 51.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( M.P. z 2018 r. poz. 514 ) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm. ).
3. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wynosi 24.366,00 zł. Dotacja obejmuje m. in.. druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych , transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, obsługę obwodowej komisji wyborczej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną.
4. Gmina Osielsko w dniu 8 lipca br. zawarła umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Budowa ulicy Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska”. Wysokość dofinansowania 3.242.724,00 zł. Zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę.
5. Pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Osielsko w dniu 16 lipca br. zawarta została umowa, której przedmiotem jest dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania "Święto gminy" w kwocie 1.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi technicznej/artystycznej. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o taką kwotę. Realizację zadania powierza się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osielsku.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował
o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie 30 917,11 zł. Zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę.
7. Gmina Osielsko w okresie od września 2019 r. do końca czerwca 2020 r. realizować będzie projekt pn. „Super szkoły w gminie Osielsko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W roku 2019 przewidywany koszt realizacji projektu wyniesie 147 706,25 zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz 145 706,25 zł, wkład własny gminy 2 000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 145 706,25 zł. W projekcie uczestniczyć będą 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Osielsko. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 120 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doposażenie każdej ze szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK tj. zakup 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
8. Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej o 8.300,00 zł.
i wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o taką kwotę.
9. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o 600.000,00 zł, w tym - w rozdziale 80104 Przedszkola o 400.000,00 zł i w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 200.000,00 zł.
10. Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty:
1) Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w przedszkolu publicznym zwiększa się o 73 700 zł.
2) Wydatki w przedszkolu publicznym w Osielsku w zwiększa się o 165.800,00 zł,
w tym 45.300,00 zł w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Od września br. uruchomione zostaną dwa kolejne oddziały w gminnym przedszkolu publicznym, zakłada się wzrost zatrudnienia o 4 etaty nauczycieli i 2,5 etatu pracowników obsługi, a także wzrost wynagrodzeń w związku z wzrostem minimalnych wynagrodzeń nauczycieli.
11. Na wniosek kierownika GOPS-u w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu wydatków pomiędzy rozdziałami w Dziale 852 Pomoc Społeczna.
12. Na wniosek dyrektora GOSiR-u w Osielsku:
1) Zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł. z tyt. darowizny na rzecz GOSIR
z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych.
2) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.200,00 zł. z przeznaczeniem na usuniecie nieplanowanych awarii na obiektach sportowych.
3) Ustala się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie piłkochwytów na boisku basebolla w Osielsku”, szacowana wartość zadania – 30.000,00 zł. Realizacja zadania podyktowana jest potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ul. Modrakowej w Osielsku.
13. Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u w Osielsku o kwotę 7.500,00 zł, w tym 1.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego. Dotacja dla GOK – u po zmianie 1.576.602,76 zł. GOK poniósł nieplanowane wydatki w związku z założeniem klimatyzacji w świetlicy w Bożenkowie.
14. Dodaje się zadanie pn. Remont poszycia dachowego na budynku socjalno-magazynowym przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie – 130 932,06 zł.
15. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na utrzymanie terenów zielonych o kwotę 40.000,00 zł i zwiększa o taką kwotę wydatki na zakup usług pozostałych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych.
16. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 - do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych:
1) Po przeprowadzonych przez GZK postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy zwiększa się wydatki na zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
a) „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycjowej w miejscowości Żołędowo” o kwotę 63.000,00 – do kwoty 238.000,00 zł.
b) „Budowa sieci wod.-kan. do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy w ul. Słonecznej w Osielsku” o kwotę 21.000,00 – do kwoty 71.000,00 zł. Zadanie wykonywane w ramach inicjatywy lokalnej. Jest ujęte
c) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko” o kwotę 148 000,00 – po zmianie - 500 000,00 zł.
2) Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Pomarańczowej” o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 227.000,00 zł.
3) Dodaje się zadania: ”Budowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej w Osielsku” – 400.000,00 zł i „Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie” – 200.000,00 zł.
4) Ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 -2028 następujące zadania związane z budową sieci wod.-kan:
a) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w miejscowości Maksymilianowo oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - projekt”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 26.000,00 zł.
b) „Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - projekt”. Termin realizacji lata 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 20.000, 00 zł. W obu przypadkach ( tj. poz. 4a, b ) ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim najkorzystniejsza oferta została odrzucona z przyczyn formalno- prawnych, pozostałe oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Planuje się powtórzenie przetargu, przy czym ukończenie projektu nie jest możliwe w bieżącym roku w przyczyn proceduralnych.
5) Zmienia się finansowanie zadań ujętych w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028. W roku 2019 zmniejsza się wydatki na zadania:
a) ” Budowa sieci wod.-kan. w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku” o kwotę 745.000,00 zł. Opóźnienie prac projektowych wynika z długotrwałej procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
b) ”Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku” o kwotę 820.000,00 zł. Przesunięcie terminu realizacji zmienia się ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu skrzyżowania z ul. Kolonijną – droga powiatowa.
c) „Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza” o kwotę 300.000,00 zł.
6) Dodaje się zadanie „ Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej
o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana
w Osielsku”. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 -2028. Realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
7) Zadanie pn.: „Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020, rok 2019 – 10. 000,00 zł. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 90 000,00 zł. W związku z koniecznością zaprojektowana kanalizacji na fragmencie zakresu zadania wystąpił problem z umieszczeniem kolejnej rury w pasie drogowym. Trwa analiza terenu oraz planowane są rozmowy z właścicielem działki sąsiedniej w celu przeprowadzenia rurociągu po jego terenie.
8) Zadanie pn.: „Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020, rok 2019 – 0,00 zł. Zmniejsza się środki
w roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł. Trwają rozmowy w sprawie pozyskania gruntu pod przedmiotową inwestycję.
9) Zmiany w zakresie zadań związanych z budową dróg. Ujmuje się w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2028 zadanie:
a) „Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 20.000,00 zł. Termin wykonania inwestycji uzależniony od uregulowania spraw gruntowych przez właścicieli prywatnych działek.
b) „Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 15.000,00 zł. W związku z opracowywanym projektem stacji Maksymilianowo przez PKP PLK S.A. prace projektowe zostaną zlecone po uzyskaniu koncepcji od PKP, w celu uwzględnienia rozwiązań koncepcji terenów kolejowych.
10) Zmienia się finansowanie zadań ujętych w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028:
a) „Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa” - w roku 2019 zmniejsza się wydatki o 614.000,00 zł, tj. do kwoty 6.000,00 zł. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
b) „Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu” – Zmniejsza się wydatki w roku 2019
o 1.500.000,00 zł. Na prośbę mieszkanki dokonano przesunięcia przystanku autobusowego oraz zezwolono na dokonanie podziału prywatnego. Opóźniło to przygotowanie projektów podziału. Po ich otrzymaniu w miesiącu sierpniu br., projektant złoży wniosek do Starostwa Powiatowego.
c) „Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap - Chabrowa -Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa”. Zmniejsza się w 2019 roku wydatki o 1.350.000,00 zł. Opóźnienie w realizacji projektu nastąpiło ze względu na wydłużający się termin na uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
11) „Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie, złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach”. Zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł, tj. po zmianie - 100.000,00 zł. Ze względu na fakt prowadzenia rurociągu odwadniającego ul. Głównej wzdłuż Bluszczowej konieczne jest zlecenie dodatkowych robót polegających na odtworzeniu rowów, wykonanie ich kaskadowania oraz wykonanie przepustu pod zjazdem.
12) Dodaje się zadanie pn. „Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku – projekt” realizacja zadanie w latach 2019 – 2020, w tym rok 2019 – 0,00 zł, rok – 2020 – 25 000 zł. Zadanie dodaje się na liczne wnioski mieszkańców ze względu na nieuregulowany pas drogowy, utrudniony dojazd do posesji dla mieszkańców, służb komunalnych oraz ratowniczych.
13) W związku z otwarciem ofert w przetargowych na zadanie pn.” Modernizacja boiska przy SP Maksymilianowo” zwiększa się wydatki o kwotę 190 000,00 zł. Po zmianie 290 000,00 zł.
14) „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie
z zadaszeniem” Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 650.000,00 zł. Po zmianie pozostaje - 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uregulowanie opłat przyłączeniowych. Zadanie ujęte w uchwale w sprawie o WPF na lata 2019 -2028. Z terminem realizacji 2018-2020. W wyniku powtórzonego przetargu na prace projektowe w dniu 23 maja br. podpisano umowę z firmą Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgody 28, 40-537 Katowice. Prace projektowe w toku.
15) Ustala się wydatki na budowę oświetlenia drogi rowerowej w ul. Starowiejskiej w Jarużynie – I etap ( 21 latarni) – w kwocie 150.000,00 zł i na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Przepiórczej w Osielsku (8 latarni) w kwocie 55.000,00 zł. Zadanie wprowadzone na liczne wnioski mieszkańców.
16) W związku z otwarciem przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu, ul. Pod Wierzbami” zwiększa się wydatki na realizację inwestycji o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 245. 000,00 zł.
17) Zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudowa budynku GOK w Osielsku” ujmuje się w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2028. Termin realizacji lata 2016-2020, rok 2019 – 20.000,00 zł. Zmniejsza się środki
w roku 2019 o kwotę 30.000,00 zł.
18) Zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia (była świetlica wiejska)- projekt” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 19 000,00 zł. Z uwagi na wysokość w pomieszczeniach w budynku komunalnym przy ul. Wierzbowej w Żołędowie, która wynosi tylko 2,5 m wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów na obniżenie wysokości z 3,0 m do 2,5 m. Przedmiotową zgodę otrzymano. Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się w III kwartale br.
19) Dodaje się zadanie pn. ”Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku” . Zadanie ujęte w WPF z rozliczeniem finansowym przypadającym na lata 2020-2021 przesuwa się do realizacji na lata 2019- 2021. Na zadanie w roku 2019 zapewnia się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Zadanie trafiło na Listę podstawową zadań gminnych Województwa Kujawsko –Pomorskiego, co oznacza możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Warunkiem jednakże otrzymania dofinansowania od wojewody jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane najpóźniej do końca 2019 roku.
17. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie ustala się środki na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg, tj. piaskarki ciągnionej za ciągnikiem – 45.000,00 zł. Dokonano likwidacji starego sprzętu, którego naprawa nie miała uzasadnienia ekonomicznego.
18. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 221.000,00 zł, w tym na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 21.000,00 zł, po zmianie rezerwa na inwestycje będzie wynosić – 364.000,00 zł.
19. Zmniejsza się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. W tym przychody z tytułu kredytów – do kwoty 5.300.000,00 zł. Jednocześnie zmienia się limity zobowiązań z tyt. Kredytów zaciąganych na pokrycie deficytu budżetu i upoważnienia Wójta Gminy w tym zakresie.
20. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ujęte zostały w załączniku nr 8i 8a do uchwały.
21. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach ujęte zostały w zał. Nr 10 uchwały,
22. Dokonuje się zmian planu wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 polegających na zmianach paragrafów bez zmian nazw zadań i przeznaczonych na nie kwot. Zmiany ujęte zostały w zał. Nr 11.
23. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 12 do uchwały.
24. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie stanowiącym zał. 13 do uchwały
25. Zmiany wydatków w ramach działów.
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 99.100.888,72 zł, zwiększa się o 3.623.634,31 zł, po zmianie 102.724.523,03 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 91.885.285,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 118.964.073,72 zł, zmniejsza się o 3.851.365,69 zł, po zmianie 115.112.708,03 zł; z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości – 73.817.153,03 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości – 41.295.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
4) ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytu – 5.300.000,00 zł
b) wolne środki z lat ubiegłych – 7.088.185,00 zł,
5) określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a) przychody w wysokości 15.911.935,00 zł,
b) rozchody w wysokości 3.523.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 >>pobierzdo uchwały.
6) § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.300.000,00 zł.
7) § 12 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.300.000,00 zł.
8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.920.244.22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz.
9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
a) dochody – 458.937,96 zł
b) wydatki – 4.301.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
10) zestawienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 346 750,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 >>pobierz
11) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 12 417 823,76 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.726.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
12) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody – 17.696.400,00 zł
b) koszty – 17.501.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13>>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 43.590,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 51.830,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( M.P. z 2018 r. poz. 514 ) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm. ).
3. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych za zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wynosi 24.366,00 zł. Dotacja obejmuje m. in.. druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych , transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, obsługę obwodowej komisji wyborczej, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę informatyczną.
4. Gmina Osielsko w dniu 8 lipca br. zawarła umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Budowa ulicy Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska”. Wysokość dofinansowania 3.242.724,00 zł. Zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę.
5. Pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Osielsko w dniu 16 lipca br. zawarta została umowa, której przedmiotem jest dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania "Święto gminy" w kwocie 1.000,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi technicznej/artystycznej. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o taką kwotę. Realizację zadania powierza się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osielsku.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował
o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie 30 917,11 zł. Zwiększa się dochody budżetu o tę kwotę.
7. Gmina Osielsko w okresie od września 2019 r. do końca czerwca 2020 r. realizować będzie projekt pn. „Super szkoły w gminie Osielsko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W roku 2019 przewidywany koszt realizacji projektu wyniesie 147 706,25 zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz 145 706,25 zł, wkład własny gminy 2 000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 145 706,25 zł. W projekcie uczestniczyć będą 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Osielsko. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 120 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doposażenie każdej ze szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK tj. zakup 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół.
8. Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej o 8.300,00 zł.
i wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o taką kwotę.
9. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o 600.000,00 zł, w tym - w rozdziale 80104 Przedszkola o 400.000,00 zł i w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 200.000,00 zł.
10. Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty:
1) Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w przedszkolu publicznym zwiększa się o 73 700 zł.
2) Wydatki w przedszkolu publicznym w Osielsku w zwiększa się o 165.800,00 zł,
w tym 45.300,00 zł w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Od września br. uruchomione zostaną dwa kolejne oddziały w gminnym przedszkolu publicznym, zakłada się wzrost zatrudnienia o 4 etaty nauczycieli i 2,5 etatu pracowników obsługi, a także wzrost wynagrodzeń w związku z wzrostem minimalnych wynagrodzeń nauczycieli.
11. Na wniosek kierownika GOPS-u w Osielsku dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu wydatków pomiędzy rozdziałami w Dziale 852 Pomoc Społeczna.
12. Na wniosek dyrektora GOSiR-u w Osielsku:
1) Zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł. z tyt. darowizny na rzecz GOSIR
z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych.
2) W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.200,00 zł. z przeznaczeniem na usuniecie nieplanowanych awarii na obiektach sportowych.
3) Ustala się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie piłkochwytów na boisku basebolla w Osielsku”, szacowana wartość zadania – 30.000,00 zł. Realizacja zadania podyktowana jest potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ul. Modrakowej w Osielsku.
13. Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u w Osielsku o kwotę 7.500,00 zł, w tym 1.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego. Dotacja dla GOK – u po zmianie 1.576.602,76 zł. GOK poniósł nieplanowane wydatki w związku z założeniem klimatyzacji w świetlicy w Bożenkowie.
14. Dodaje się zadanie pn. Remont poszycia dachowego na budynku socjalno-magazynowym przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie – 130 932,06 zł.
15. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na utrzymanie terenów zielonych o kwotę 40.000,00 zł i zwiększa o taką kwotę wydatki na zakup usług pozostałych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych.
16. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 - do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych:
1) Po przeprowadzonych przez GZK postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy zwiększa się wydatki na zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
a) „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycjowej w miejscowości Żołędowo” o kwotę 63.000,00 – do kwoty 238.000,00 zł.
b) „Budowa sieci wod.-kan. do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy w ul. Słonecznej w Osielsku” o kwotę 21.000,00 – do kwoty 71.000,00 zł. Zadanie wykonywane w ramach inicjatywy lokalnej. Jest ujęte
c) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko” o kwotę 148 000,00 – po zmianie - 500 000,00 zł.
2) Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Pomarańczowej” o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 227.000,00 zł.
3) Dodaje się zadania: ”Budowa sieci wod.- kan. w ul. Miłej w Osielsku” – 400.000,00 zł i „Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie” – 200.000,00 zł.
4) Ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 -2028 następujące zadania związane z budową sieci wod.-kan:
a) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w miejscowości Maksymilianowo oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - projekt”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 26.000,00 zł.
b) „Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - projekt”. Termin realizacji lata 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 20.000, 00 zł. W obu przypadkach ( tj. poz. 4a, b ) ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim najkorzystniejsza oferta została odrzucona z przyczyn formalno- prawnych, pozostałe oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Planuje się powtórzenie przetargu, przy czym ukończenie projektu nie jest możliwe w bieżącym roku w przyczyn proceduralnych.
5) Zmienia się finansowanie zadań ujętych w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028. W roku 2019 zmniejsza się wydatki na zadania:
a) ” Budowa sieci wod.-kan. w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku” o kwotę 745.000,00 zł. Opóźnienie prac projektowych wynika z długotrwałej procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
b) ”Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku” o kwotę 820.000,00 zł. Przesunięcie terminu realizacji zmienia się ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem projektu skrzyżowania z ul. Kolonijną – droga powiatowa.
c) „Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. Mickiewicza” o kwotę 300.000,00 zł.
6) Dodaje się zadanie „ Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej
o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana
w Osielsku”. Zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 -2028. Realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
7) Zadanie pn.: „Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020, rok 2019 – 10. 000,00 zł. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 90 000,00 zł. W związku z koniecznością zaprojektowana kanalizacji na fragmencie zakresu zadania wystąpił problem z umieszczeniem kolejnej rury w pasie drogowym. Trwa analiza terenu oraz planowane są rozmowy z właścicielem działki sąsiedniej w celu przeprowadzenia rurociągu po jego terenie.
8) Zadanie pn.: „Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020, rok 2019 – 0,00 zł. Zmniejsza się środki
w roku 2019 o kwotę 50.000,00 zł. Trwają rozmowy w sprawie pozyskania gruntu pod przedmiotową inwestycję.
9) Zmiany w zakresie zadań związanych z budową dróg. Ujmuje się w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2028 zadanie:
a) „Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 20.000,00 zł. Termin wykonania inwestycji uzależniony od uregulowania spraw gruntowych przez właścicieli prywatnych działek.
b) „Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa”. Termin realizacji 2019-2020. Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 15.000,00 zł. W związku z opracowywanym projektem stacji Maksymilianowo przez PKP PLK S.A. prace projektowe zostaną zlecone po uzyskaniu koncepcji od PKP, w celu uwzględnienia rozwiązań koncepcji terenów kolejowych.
10) Zmienia się finansowanie zadań ujętych w uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2028:
a) „Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa” - w roku 2019 zmniejsza się wydatki o 614.000,00 zł, tj. do kwoty 6.000,00 zł. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
b) „Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu” – Zmniejsza się wydatki w roku 2019
o 1.500.000,00 zł. Na prośbę mieszkanki dokonano przesunięcia przystanku autobusowego oraz zezwolono na dokonanie podziału prywatnego. Opóźniło to przygotowanie projektów podziału. Po ich otrzymaniu w miesiącu sierpniu br., projektant złoży wniosek do Starostwa Powiatowego.
c) „Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap - Chabrowa -Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa”. Zmniejsza się w 2019 roku wydatki o 1.350.000,00 zł. Opóźnienie w realizacji projektu nastąpiło ze względu na wydłużający się termin na uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
11) „Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie, złagodzenie najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach”. Zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł, tj. po zmianie - 100.000,00 zł. Ze względu na fakt prowadzenia rurociągu odwadniającego ul. Głównej wzdłuż Bluszczowej konieczne jest zlecenie dodatkowych robót polegających na odtworzeniu rowów, wykonanie ich kaskadowania oraz wykonanie przepustu pod zjazdem.
12) Dodaje się zadanie pn. „Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku – projekt” realizacja zadanie w latach 2019 – 2020, w tym rok 2019 – 0,00 zł, rok – 2020 – 25 000 zł. Zadanie dodaje się na liczne wnioski mieszkańców ze względu na nieuregulowany pas drogowy, utrudniony dojazd do posesji dla mieszkańców, służb komunalnych oraz ratowniczych.
13) W związku z otwarciem ofert w przetargowych na zadanie pn.” Modernizacja boiska przy SP Maksymilianowo” zwiększa się wydatki o kwotę 190 000,00 zł. Po zmianie 290 000,00 zł.
14) „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie
z zadaszeniem” Zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 650.000,00 zł. Po zmianie pozostaje - 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uregulowanie opłat przyłączeniowych. Zadanie ujęte w uchwale w sprawie o WPF na lata 2019 -2028. Z terminem realizacji 2018-2020. W wyniku powtórzonego przetargu na prace projektowe w dniu 23 maja br. podpisano umowę z firmą Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgody 28, 40-537 Katowice. Prace projektowe w toku.
15) Ustala się wydatki na budowę oświetlenia drogi rowerowej w ul. Starowiejskiej w Jarużynie – I etap ( 21 latarni) – w kwocie 150.000,00 zł i na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Przepiórczej w Osielsku (8 latarni) w kwocie 55.000,00 zł. Zadanie wprowadzone na liczne wnioski mieszkańców.
16) W związku z otwarciem przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu, ul. Pod Wierzbami” zwiększa się wydatki na realizację inwestycji o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 245. 000,00 zł.
17) Zadanie pn.: „Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudowa budynku GOK w Osielsku” ujmuje się w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 -2028. Termin realizacji lata 2016-2020, rok 2019 – 20.000,00 zł. Zmniejsza się środki
w roku 2019 o kwotę 30.000,00 zł.
18) Zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia (była świetlica wiejska)- projekt” ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2019-2020. Zmniejsza się środki w roku 2019 o kwotę 19 000,00 zł. Z uwagi na wysokość w pomieszczeniach w budynku komunalnym przy ul. Wierzbowej w Żołędowie, która wynosi tylko 2,5 m wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów na obniżenie wysokości z 3,0 m do 2,5 m. Przedmiotową zgodę otrzymano. Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się w III kwartale br.
19) Dodaje się zadanie pn. ”Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku” . Zadanie ujęte w WPF z rozliczeniem finansowym przypadającym na lata 2020-2021 przesuwa się do realizacji na lata 2019- 2021. Na zadanie w roku 2019 zapewnia się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Zadanie trafiło na Listę podstawową zadań gminnych Województwa Kujawsko –Pomorskiego, co oznacza możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Warunkiem jednakże otrzymania dofinansowania od wojewody jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na roboty budowlane najpóźniej do końca 2019 roku.
17. Na wniosek Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie ustala się środki na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg, tj. piaskarki ciągnionej za ciągnikiem – 45.000,00 zł. Dokonano likwidacji starego sprzętu, którego naprawa nie miała uzasadnienia ekonomicznego.
18. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 221.000,00 zł, w tym na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 21.000,00 zł, po zmianie rezerwa na inwestycje będzie wynosić – 364.000,00 zł.
19. Zmniejsza się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. W tym przychody z tytułu kredytów – do kwoty 5.300.000,00 zł. Jednocześnie zmienia się limity zobowiązań z tyt. Kredytów zaciąganych na pokrycie deficytu budżetu i upoważnienia Wójta Gminy w tym zakresie.
20. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ujęte zostały w załączniku nr 8i 8a do uchwały.
21. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach ujęte zostały w zał. Nr 10 uchwały,
22. Dokonuje się zmian planu wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 polegających na zmianach paragrafów bez zmian nazw zadań i przeznaczonych na nie kwot. Zmiany ujęte zostały w zał. Nr 11.
23. Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko po zmianach ujęte zostały w załączniku nr 12 do uchwały.
24. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie stanowiącym zał. 13 do uchwały
25. Zmiany wydatków w ramach działów.