IX/80/2018

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,  Nr V/38/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr VI/49/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr VII/61/2018 z dnia 12 września 2018 r., Nr VIII/69/2018 z  dnia 12 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., Nr 39/2018 z dnia 17 września 2018 r., Nr 40/2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr 42/2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 45/2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr 47/2018 z dnia 26 października 2018 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu na 2018 rok w wysokości  88 858 784,29 zł, zwiększa się o kwotę

1)      Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a)      decyzją z dnia 22.10. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 w dziale:
­   750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku o kwotę 3 605,00 zł, po zmianie 106 613,00 zł;
­   855 - Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start" o kwotę 620 zł, po zmianie 661 080,00 zł;
b)      decyzją z dnia 24.10. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 w dziale:
­   852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku o kwotę 15 955 zł, po zmianie dotacja w rozdziale wynosi 223 055 zł.
Dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
2)      Zmniejsza się wydatki na remonty urządzeń melioracyjnych o kwotę 51 760 zł i na wykupy nieruchomości - o kwotę 396 620 zł;
3)      Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 125 200 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków dydaktycznych dla szkół podstawowych;
4)      Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a)      Zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
­   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 – finansowanie zadania nastąpi w roku 2019. Zmniejsza się wydatki o 150 000 zł. Plan na rok 2018 - 0 zł;
­   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 –  finansowanie zadania nastąpi w roku 2019. Zmniejsza się wydatki o 160 000 zł. Plan na rok 2018 - 0 zł;
­   Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Kopernika w Niemczu -  z uwagi na planowaną budowę drogi w przyszłym roku. Szacowana wartość zadania – 110 000,00 zł. Wydatki w roku 2018 - 0 zł;
­   Budowa boiska piłkarskiego przy szkole w Żołędowie. Zmniejsza się wydatki
o 191 500 zł. Plan na rok 2018 - 0 zł.
b)      Zmienia się finansowanie i koryguje nazwę zadania ujętego w zał. nr 3 pod poz. 1.35. Nowa nazwa zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5, II etap budowa sieci wod.-kan." Zmniejsza się wydatki o 100 760 zł. Wydatki w roku 2018 - 0zł. Zadanie jest ujęte
w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 - 2026;
c)      Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo
w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej – zmniejsza się środki  w bieżącym roku o kwotę 335 000 zł, po zmianie 270 000 zł. Zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2018 - 2026;
d)     Zmniejsza się wydatki na Rozbudowę budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 o 100 000 zł, po zmianie 900 000 zł;
e)      Zwiększa się wydatki Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Walasiewiczówny w Niemczu o 11 000 zł, po zmianie 34 000 zł, - ze środków w ramach rozdziału;
f)       Zadanie ujęte w zał. nr 3 poz. 20.1 otrzymuje nazwę: Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem. Zwiększa się wydatki
w roku 2018 o 1 500 000 zł.  Po zmianie 4 000 000 zł. Zadanie jest ujęte w uchwale
w sprawie WPF na lata 2018 - 2026. Zakończenie zadania w roku 2019. Planowane wydatki na rok 2019 - 800 000,00 zł;
g)      Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Zmniejsza się wydatki o 90 000 zł. Wydatki w roku 2018 - 0 zł. Zadanie ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2018-2026.
 
5)  Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul.   Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku, zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Wydatki zmniejsza się o 30 000 zł. Wydatki w roku 2018 - 0 zł. Zadanie ujęte zostało w uchwale w sprawie WPF na lata 2018-2026.
6)   Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 10.