VI/49/2018
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. R. 2018, poz. 4121
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr V/38/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 84 494 637,79 zł, zwiększa się o kwotę
1 936 010,99 zł, po zmianie 86 430 648,78 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 80 871 691,98 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 5 558 956,80 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1>>pobierz
2)wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 103 361 980,79 zł, zwiększa się o kwotę
1 936 010,99 zł, po zmianie 105 297 991,78 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości – 64 285 793,98 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości – 41 012 197,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2>>pobierz
3)deficyt budżetu w kwocie 18 867 343,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b)kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)wolne środki z lat ubiegłych - 10 967 343,00 zł;
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)dochody - 10 988 499,68 zł,
b)wydatki - 10 988 499,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a >>pobierz
6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)dochody pozostają bez zmian – 78 311,00 zł,
b)wydatki – 2 649 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 310 891,12 zł,
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 839 760,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)przychody – 15 076 600,00 zł,
b)koszty – 14 656 468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
1)dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 84 494 637,79 zł, zwiększa się o kwotę
1 936 010,99 zł, po zmianie 86 430 648,78 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 80 871 691,98 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 5 558 956,80 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1>>pobierz
2)wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 103 361 980,79 zł, zwiększa się o kwotę
1 936 010,99 zł, po zmianie 105 297 991,78 zł, z tego:
a)wydatki bieżące w wysokości – 64 285 793,98 zł,
b)wydatki majątkowe w wysokości – 41 012 197,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2>>pobierz
3)deficyt budżetu w kwocie 18 867 343,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b)kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)wolne środki z lat ubiegłych - 10 967 343,00 zł;
4)określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz
5)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)dochody - 10 988 499,68 zł,
b)wydatki - 10 988 499,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierzi 8a >>pobierz
6)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a)dochody pozostają bez zmian – 78 311,00 zł,
b)wydatki – 2 649 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 310 891,12 zł,
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 839 760,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)przychody – 15 076 600,00 zł,
b)koszty – 14 656 468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
a) decyzją z dnia 20.07. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększył plan dotacji celowych:
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1 845 294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"; dotyczy zadania: "Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 1+039,30 do km 2+384,20 tj. na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do skrzyżowania z ul. Topolową"; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 37 013,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
b) decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę
12 662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
c) decyzją z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zg. z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 54 941,99 zł;
2) Zmiany w ramach dochodów własnych, w tym:
a) na wniosek Kierownika Zespołu do spraw Oświaty zmniejsza się dochody
w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza z tyt. wpływów z odpłatności za udział w organizowanym przez szkoły wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę
15 400,00 zł i zmniejsza się wydatki na ten cel o taką kwotę;
b) na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody z tyt. otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o kwotę
1 500,00 zł, środki przeznacza się na zakup nagród konkursowych;
3) Zwiększa się wydatki na komunikację publiczną o 250 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości kursów na linii 93 na odcinku Bydgoszcz - Niwy-Wilcze, utworzeniem linii 98 Bydgoszcz Fordon-Bożenkowo oraz na linii 94 zwiększeniem ilości kursów do Maksymilianowa. Jest to dotacja dla miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
4) Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań głównie za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych i na mocy "spec ustawy" o kwotę 869 594,00 zł, po zmianie plan wynosi 3 071 094,00 zł;
5) W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na pokrycie kosztów pracy trenera/trenerów;
6) Dokonuje sie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osielsku w ramach istniejących środków;
7) Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o 15 500,00 zł, w tym 13 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zdewastowanych urządzeń łuczniczych na boisku sportowym w Żołędowie;
8) Ustala się wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rady gmin
w kwocie 110 000,00 zł na zakup urządzenia przewodowego mobilnego systemu głosowania, debat, rejestracji audio i wideo z przebiegu obrad komisji rady i sesji rady gminy Osielsko od nowej kadencji oraz zakup laptopów dla radnych;
9) W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 opis na str.45 tekst: "W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono; przeciętny wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 4 %", otrzymuje brzmienie: "W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników";
10) Zmiany wydatków w ramach działów;
11) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 ” – do kwoty 605 000,00 zł, tj. o 35 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
b) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo ” – do kwoty 270 000,00 zł, tj. o 70 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
c) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko” – do kwoty 271 000,00 zł, tj. o 71 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
d) Po przetargu zwiększa się wydatki na zadanie "Budowa ulicy Topolowej
w Osielsku" o kwotę 390 000,00 zł, po zmianie 1 090 000,00 zł;
e) Dodaje się zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku - uzasadnieniem jest zakończenie ważności projektu w styczniu 2019 r. Wartość zadania 450 000,00 zł, wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku w etapach: rok 2018 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 20 000,00 zł, rok 2019 - opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU - 15 000,00 zł i budowa etap I: odcinek 240m - 600 000,00 zł, rok 2020 - budowa etap II: odcinek 420m – 1 200 000,00 zł. Uzasadnieniem jest umożliwienie skomunikowania z terenem przyległym do projektowanej ul. Topolowej i drogi krajowej DK5;
Przebudowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jeziorańskiej ok. 400m – wartość 200 000,00 zł w etapach: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa. Uzasadnieniem jest zły stan techniczny rurociągu oraz konieczność odprowadzenia wód opadowych z projektowanego punktu przesiadkowego. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Budowa rurociągu odwodnieniowego w ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku ok. 850 m. – 850 000,00 zł. Konieczność odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Projekt ul. Sopockiej w Wilczu - wartość 25 000,00 zł. Projekt umożliwi zakończenie budowy ulicy, odcinek o długości około 220 m. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
W ramach inicjatywy lokalnej - Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 w Osielsku przy ul. Słonecznej stanowiących własność osób fizycznych. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
f) Dokonuje się zmiany nazw zadań:
jest: Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku, po zmianie: Koncepcja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku,
jest: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu, po zmianie: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej,
jest: Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie, po zmianie: Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie,
jest: Projekt odwodnienia ulicy Kochanowskiego w Niemczu, po zmianie: Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – opracowanie projektu ulicy z odwodnieniem.
12) Ustala się wydatki w kwocie 12 200,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Wilczu;
13) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się jak w załączniku nr 10.
14) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie
z załącznikiem nr 12.
15) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
a) decyzją z dnia 20.07. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększył plan dotacji celowych:
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1 845 294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"; dotyczy zadania: "Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 1+039,30 do km 2+384,20 tj. na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do skrzyżowania z ul. Topolową"; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 37 013,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
b) decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę
12 662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
c) decyzją z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zg. z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 54 941,99 zł;
2) Zmiany w ramach dochodów własnych, w tym:
a) na wniosek Kierownika Zespołu do spraw Oświaty zmniejsza się dochody
w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza z tyt. wpływów z odpłatności za udział w organizowanym przez szkoły wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę
15 400,00 zł i zmniejsza się wydatki na ten cel o taką kwotę;
b) na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody z tyt. otrzymanych darowizn w formie pieniężnej o kwotę
1 500,00 zł, środki przeznacza się na zakup nagród konkursowych;
3) Zwiększa się wydatki na komunikację publiczną o 250 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł w związku ze zwiększeniem ilości kursów na linii 93 na odcinku Bydgoszcz - Niwy-Wilcze, utworzeniem linii 98 Bydgoszcz Fordon-Bożenkowo oraz na linii 94 zwiększeniem ilości kursów do Maksymilianowa. Jest to dotacja dla miasta Bydgoszcz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
4) Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań głównie za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych i na mocy "spec ustawy" o kwotę 869 594,00 zł, po zmianie plan wynosi 3 071 094,00 zł;
5) W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na pokrycie kosztów pracy trenera/trenerów;
6) Dokonuje sie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osielsku w ramach istniejących środków;
7) Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się wydatki na funkcjonowanie jednostki o 15 500,00 zł, w tym 13 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zdewastowanych urządzeń łuczniczych na boisku sportowym w Żołędowie;
8) Ustala się wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rady gmin
w kwocie 110 000,00 zł na zakup urządzenia przewodowego mobilnego systemu głosowania, debat, rejestracji audio i wideo z przebiegu obrad komisji rady i sesji rady gminy Osielsko od nowej kadencji oraz zakup laptopów dla radnych;
9) W części opisowej do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 opis na str.45 tekst: "W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono; przeciętny wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 4 %", otrzymuje brzmienie: "W planie funduszu płac z pochodnymi uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników";
10) Zmiany wydatków w ramach działów;
11) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2018". W tym:
a) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 ” – do kwoty 605 000,00 zł, tj. o 35 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
b) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo ” – do kwoty 270 000,00 zł, tj. o 70 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
c) Zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko” – do kwoty 271 000,00 zł, tj. o 71 000,00 zł. – pismo GZK po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
d) Po przetargu zwiększa się wydatki na zadanie "Budowa ulicy Topolowej
w Osielsku" o kwotę 390 000,00 zł, po zmianie 1 090 000,00 zł;
e) Dodaje się zadania, które ujmuje sie jednocześnie w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2018 - 2026:
Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku - uzasadnieniem jest zakończenie ważności projektu w styczniu 2019 r. Wartość zadania 450 000,00 zł, wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku w etapach: rok 2018 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 20 000,00 zł, rok 2019 - opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU - 15 000,00 zł i budowa etap I: odcinek 240m - 600 000,00 zł, rok 2020 - budowa etap II: odcinek 420m – 1 200 000,00 zł. Uzasadnieniem jest umożliwienie skomunikowania z terenem przyległym do projektowanej ul. Topolowej i drogi krajowej DK5;
Przebudowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jeziorańskiej ok. 400m – wartość 200 000,00 zł w etapach: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa. Uzasadnieniem jest zły stan techniczny rurociągu oraz konieczność odprowadzenia wód opadowych z projektowanego punktu przesiadkowego. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Budowa rurociągu odwodnieniowego w ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku ok. 850 m. – 850 000,00 zł. Konieczność odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
Projekt ul. Sopockiej w Wilczu - wartość 25 000,00 zł. Projekt umożliwi zakończenie budowy ulicy, odcinek o długości około 220 m. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
W ramach inicjatywy lokalnej - Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 w Osielsku przy ul. Słonecznej stanowiących własność osób fizycznych. Wydatki w roku 2018 - 0,00 zł;
f) Dokonuje się zmiany nazw zadań:
jest: Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku, po zmianie: Koncepcja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku,
jest: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu, po zmianie: Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej,
jest: Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie, po zmianie: Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie,
jest: Projekt odwodnienia ulicy Kochanowskiego w Niemczu, po zmianie: Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – opracowanie projektu ulicy z odwodnieniem.
12) Ustala się wydatki w kwocie 12 200,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Wilczu;
13) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się jak w załączniku nr 10.
14) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie
z załącznikiem nr 12.
15) Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie
z załącznikiem 13 do uchwały.