IV/27/2018
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/120/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 82 982 647,65 zł, zwiększa się o kwotę
394,73 zł, po zmianach 82 983 042,38 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –79 483 227,38 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 499 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 99 774 210,65 zł zwiększa się o kwotę
394,73 zł, po zmianach 99 774 605,38 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 61 559 855,38 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 38 214 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2>>pobierz
3) deficyt budżetu w kwocie 16 791 563,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek – 2 380 000,00 zł,
b) kredytu - 5 520 000,00 zł,
c) wolne środki z lat ubiegłych - 8 891 563,00 zł
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3>>pobierz
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 10 278 198,08 zł,
b) wydatki - 10 278 198,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody pozostają bez zmian – 73 311,00 zł,
b) wydatki – 2 594 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 844 891,12 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian –
3 226 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a) przychody – 15 609 100,00 zł;
b) koszty – 15 188 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 6.04. 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 394,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę;
2. Zwiększa się dotację celową dla miasta Bydgoszcz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między Miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko w sprawie realizacji przez miasto Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę 119,00 zł. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu. Po zmianie dotacja wynosi 1 407,00 zł;
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zwiększa się wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 11 100,00 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna;
4. Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się wydatki bieżące na rozbiórkę ogrodzenia wokół zbiornika p-poż, prace niwelacyjne
i zagospodarowanie masami ziemnymi terenu wokół zbiornika przy ul. Smukalskiej
w Niemczu - ze środków w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Pozostała działalność;
5. Zmiany wydatków w ramach działów;
6. Wydatki na inwestycje:
1) Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodaje się zadanie: " Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i Tuberozy w Osielsku w związku z przebudową drogi". Prace polegają na przeniesieniu kolektora melioracyjnego, który jest niedrożny i nie ma możliwości jego naprawy w związku z brakiem własności części działek. Szacunkowa wartość zadania 162 000,00 zł;
2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
a) W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym zwiększa się wydatki na inwestycje na drogach w gminie, w tym:
- budowa przepustu na rowie melioracyjnym – połączenie ul. Kowalskiego
z ul. Kusocińskiego w Niemczu – projekt; o kwotę 1 000,00 zł, po zmianie
21 000,00zł;
- przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie – projekt; o kwotę 5 600,00 zł, po zmianie 14 000,00zł. Zadanie otrzymuje nazwę: "Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie";
- budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – projekt; o kwotę 6 000,00 zł, po zmianie 26 000,00zł;
- przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Maksymilianowie - zwiększenie środków o 45 000,00 zł, do kwoty 135 000,00 zł;
b) Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejsza się wydatki na zadania - Budowa ul. Grabowej w Osielsku, Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach, Budowa ul. Olszynowej w Osielsku o kwotę 120 000,00 zł;
c) Dodaje się zadania:
- Budowa utwardzenia na boisku baseballowym w Osielsku od strony ul. Modrakowej. Dojazd do studni kanalizacji odwodnieniowej na terenie boiska, wartość zadania 65 000,00 zł;
- Świetlica Żołędowo - utwardzenie terenu na dojazd do studni kanalizacyjnej oraz montaż bramy wjazdowej, wartość zadania 30 000,00 zł;
d) "Budowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu"; zmniejsza się wydatki na to zadanie o 180 000,00 zł oraz ogranicza się do budowy sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, po zmianie wydatki wynoszą 120 000,00 zł. Ogranicza się przebudowę sieci wodociągowej w związku z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według w/w planu sieć wodociągowa, która obecnie zlokalizowana jest na terenie prywatnym, będzie znajdowała się w pasie drogowym ulicy Słupskiej, która zostanie poszerzona w taki sposób, że będzie obejmowała przedmiotową sieć. W zawiązku z powyższym przebudowa wodociągu nie jest konieczna, gdyż po wejściu w życie planu i podziale nieruchomości sieć zlokalizowana będzie w drodze gminnej. Ulica Szczecińska zostaje.
3) W ramach inicjatywy lokalnej - dodaje się zadanie " Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna do granicy działki 240/41". Wnioskodawca dostarczy projekt i pokryje 25% wartości zadania;
7. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej o 3 000,00 zł. W rezerwie celowej na inwestycje pozostaje 372 000,00 zł, w tym inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej
172 000,00 zł;
8. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 28 600,00 zł;
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu zgodnie z załącznikiem 13 do uchwały.
Wynik głosowania imiennego