X/117/2017
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
poz. 2017. Poz. 5406
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr
VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017
r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017
r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017
r., Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/93/2017 z dnia 3
października 2017 r., Nr VIII/98/2017 z dnia 2 listopada 2017 r., Nr
IX/103/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr
17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z
dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z
dnia 28 września 2017 r., Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r., Nr 71/2017
z dnia 27 października 2017 r., Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2017 rok w wysokości
79 912 779,05 zł, zwiększa się o 396 698,00 zł, po zmianie 80 309 477,05 zł, z
tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 76 674 274,52 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 635 202,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 86 659 804,05 zł, zwiększa się o 396 698,00 zł, po zmianie 87 056 502,05 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 63 148 642,65 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 23 907 859,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) deficyt budżetu w kwocie 6 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów – 3 600 000,00 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł;
4) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 12 385 312,64 zł,
b) wydatki - 12 385 312,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a >>pobierz.
6) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 011 092,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
8 ) określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody –16 696 600,00 zł,
b) koszty – 16 550 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko - Pomorski:
1) decyzją z dnia 7 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze paragraf 2060 o kwotę 372 591,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
2) decyzją z dnia 8 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego paragraf 2010 o kwotę 24 107,00 zł;
2. Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków szkół podstawowych i przedszkola w działach 801 Oświata
i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Zwiększa się wydatki w tych działach o kwotę 101 440,00 zł głównie ze względu na większą liczbę niż planowano godzin doraźnych zastępstw oraz nieobecności spowodowanych przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.
3. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 428 760,00 zł, po zmianie wydatki w dziale wynoszą 5 546 080,00 zł;
4. Zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w gminie o kwotę
100 000,00 zł, ze środków w ramach działu, po zmianie 1 620 000,00 zł;
5. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy o kwotę 8 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
6. Zwiększa dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - GZK
w Żołędowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 5 800,00 zł, po zmianie 55 800,00 zł;
7. Ustala się wydatki na wypłatę stypendium na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki - w kwocie 1 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
8. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały - Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2017, w tym:
1)termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku; zmniejsza się wydatki o kwotę 293 070,00 zł, po zmianie 14 000,00 zł,
2)termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku; zmniejsza się wydatki o kwotę 252 930,00 zł, po zmianie 160 000,00 zł;
3)zakup sprzętu w Urzędzie Gminy - zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł, po zmianie 30 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
4) ustala się wydatki na zakup tablicy z zegarem i panelem tekstowym dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku na halę sportową w Osielsku - w kwocie 10 000 zł.
9. Zmiany wydatków w ramach działów;
10. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) wg. stanu na dzień 21.XI.2017 r. - winno być 9 005 292,41 zł,
b) po zmianach - 9 011 092,41 zł;
2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - 3 633 000,00 zł.
Wynik głosowania imiennego