IX/103/2017

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r., Nr VIII/98/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 59/2017 z dnia 20 września 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:  

w Żołędowie. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej;
2.      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planach  dochodów  i wydatków szkół podstawowych i przedszkola w działach 801 Oświata
i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Dochody zmniejsza się
o 94 000,00 zł, wydatki zwiększa się o 171 630, zł. W tym:
1)      zmniejsza się planowane dochody w  Przedszkolu Publicznym  Nr 1 w Osielsku
o kwotę 121 900,00 zł, z tego:
a)      z tytułu odpłatności za wyżywienie - o 57 000,00 zł; do kalkulacji dochodów budżetu gminy na rok 2017 przyjęto, że odpłatność za wyżywienie dla 1 dziecka wyniesie 11 zł. za dzień; faktyczna odpłatność w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę wynosi 8,50 zł;  wpływ na niższe wykonanie dochodów ma również absencja dzieci w przedszkolu;
b)      z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola - o 64 900,00 zł; z uwagi na wdrożenie w Przedszkolu nr 1 projektu  realizowanego z udziałem środków
z budżetu UE  "Kraina Zabawy " zaniechano poboru odpłatności za pobyt dzieci
w przedszkolu powyżej 5 godzin;
2)      zwiększa się planowane dochody w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych o 37 800,00 zł, w tym - różne dochody - 7 700,00 zł i  dochody z tyt. odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach o 30 100,00 zł;
3)      zmniejsza się dochody  z tyt. odpłatności za zorganizowany wypoczynek dla dzieci
i młodzieży o kwotę 9 900,00 zł,  z uwagi na uczestnictwo w obozach mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano;
4)      planowane wydatki zwiększa się m. inn. w związku:
a)      ze wzrostem liczby oddziałów w szkołach podstawowych w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty - w szkołach podstawowych pozostały dodatkowe klasy VII;
b)      ze wzrostem  liczby oddziałów klas II w wyniku utworzenia  oddziału klasy II
w Szkole Podstawowej w Żołędowie i pozostawieniem liczby oddziałów w Szkole
w Osielsku ;
c)      utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole w Osielsku dla dzieci 3 letnich, które nie znalazły miejsca w Publicznym Przedszkolu nr 1;  
d)     wzrostu liczby godzin pracy świetlicy i zwiększenia liczby grup.
3.      W dniu 24 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.4.2017, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Wartość dotacji celowej w budżecie gminy Osielsko planowanej dla Województwa wynosi 461 250,00 zł. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu realnym terminem realizacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018, co również wynika z przedłożonego aneksu do w/wym. umowy. Zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie WPF na lata 2017 -2025. W związku
z powyższym odstępuje się od wydatków na ten cel w roku 2017;
4.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 101 620,00 zł, po zmianie wydatki w dziale wynoszą 5 410 390,00 zł;
5.      Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, głównie w celu zwiększenia wydatków na osobowy i bezosobowy fundusz płac, w związku
z zatrudnieniem 6 pracowników w ramach robót publicznych oraz z koniecznością zatrudnienia pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich;
6.      Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe;
7.      W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK
w Żołędowie przychody stanowią kwotę 16 670 0800,00 zł, w tym dotacje celowe
z budżetu na inwestycje - po korekcie 4 705 000,00 zł, koszty 16 545 000,00 zł, w tym nakłady na inwestycje finansowane dotacją - 4 620 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem
13 do uchwały;
8.      Zmiany wydatków w ramach działów;
9.      Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w zał. nr 3 do uchwały budżetowej, w tym:
1)      Zwiększa się wydatki na uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko
o 14 000,00 zł ze środków w ramach działu. Po zmianie 308 000,00 zł;
2)      Zwiększa się wydatki na zadania na drogach gminnych o kwotę 94 000,00 zł, w tym:
a)      przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej w Osielsku – o  17 000,00 zł,  Budowa ul. Szydłowskiej i Łyżwiarzy w Niemczu – o 15 000,00 zł;
b)      prostuje się wydatki w roku 2017 na zadania Budowa ulic Tuberozy i Bocznej
w Osielsku -  winno być 40 000,00 zł,  i Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy winno być 12 000,00 zł;
c)      organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty – o 10 000,00 zł, po zmianie 80 000,00 zł.