W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VI/79/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:       
1)      Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 77 287 538,12 zł, zwiększa się o 769 432,99 zł, po zmianie 78 056 971,11 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie  – 74 225 236,11 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 831 735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 85 034 563,12  zł, zwiększa się o 769 432,99 zł, po zmianie 85 803 996,11 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w kwocie – 59 649 830,71 zł,
b)      wydatki majątkowe w kwocie –  26 154 165,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  7 747 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b)      kredytów – 3 600 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 3 147 025,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)  dochody - 10 579 870,08 zł,|
b)   wydatki - 10 579 870,08 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz  i 8a >>pobierz.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a)      dochody - 877 700,00 zł,
b)      wydatki – 3 118 683,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. >>pobierz
7)  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9 993 542,41 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12 >>pobierz
  8) Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)      przychody –14 670 800,00 zł,
b)      koszty  –  14 545 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1. Minister Rozwoju i Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększył subwencję ogólną dla gminy Osielsko ze środków rezerwy części oświatowej o kwotę
18 901,00 zł, po zmianie część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 13 352 669,00 zł.
W tym:
1) pismem znak ST3.4750.7.2017.5g  o 7 657,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych
w szkoły podstawowe;
2) pismem znak ST3.4750.7.2017.6g 1 072,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
3)      pismem znak ST3.4750.97.2017.8g  o 10 172,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 901,00 zł;       
Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
a) decyzją z dnia 24 lipca 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z przeznaczeniem na  
w dziale 801 Oświata i wychowanie,  w paragrafie 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących zleconych gminie o kwotę 46 839,96 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - zgodnie z  art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. W tym:
- rozdział 80101 - 37 406,96 zł, po zmianie 170 031,65 zł,
- rozdział 80110 - 9 433,00 zł, po zmianie 39 304,17 zł - zwiększa się dochody i wydatki o te kwoty.
b)      decyzją z dnia 17 sierpnia 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.42.2017 w związku
z przeliczeniem dotacji  na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 w gminie Osielsko o kwotę
6 998,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011.
Zawarta została umowa pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Osielsko reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Osielsku w sprawie udzielenia przez Fundację dotacji w kwocie 3 000,00 zł na realizację programu ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Majsterkowicze 2.0. w ramach programu #SuperKoderzy. Zwiększa się dochody
i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział 80101 szkoły podstawowe
o taką kwotę.
  Zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o dofinansowanie Projektu "Kraina zabawy" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja,  poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 -2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 152 67,33 zł,  tym
w roku 2017 - 52 384,03 zł . Zwiększa się dochody budżetu i wydatki w związku
z realizacją Projektu o taką kwotę. Projekt jest realizowany przez przedszkole publiczne w Osielsku.Rada Gminy Osielsko w dniu 21 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017
w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020.  Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. Ustala się wydatki w roku 2017 w kwocie 633,45 zł  na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego, ze środków
w ramach działu;Na wniosek Dyrektora GOSIR dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków
w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, w tym:
1)      zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu darowizn o kwotę 1 500,00 zł
i wydatki na zakup nagród konkursowych o taką kwotę,
2)      dokonuje się zmian w planie wydatków;
  Zwiększa się planowane dochody własne o kwotę 639 810,00 zł, w tym: zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających i wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych ( w tym: po rozliczeniu kosztów zwrot przez miasto Bydgoszcz dotacji na funkcjonowanie w roku 2016 komunikacji 74 500,00 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), darowizny z Nadleśnictwo Żołędowo
z przeznaczeniem dla poszkodowanych w czasie burzy w dniu 27 sierpnia 2017 r.
(10 000,00 zł),Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych
w wyniku burzy w dniu 27 sierpnia 2017 r;Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w ramach planu wydatków GOPS - w działach 851 Ochrona zdrowia,
w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina. M.inn.  zmiany polegają na ustaleniu wydatków na remont pomieszczeń Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (szacunkowy koszt remontu 46 500,00 zł) i opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Obecna Strategia przyjęta uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/14/2007 z dnia 29 marca 2007 r. obowiązuje do 31grudnia 2017 r. Ponadto ustala się kwotę 12 000,00 zł ze środków własnych gminy jako wydatki związane
z obsługą świadczeń wychowawczych (Program 500+).Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 41 670 zł ,w związku z korektą dokonaną przez dostawcę energii elektrycznej.Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  rozdział  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 000  zł, zakup usług.  Ustala się kwotę 150 000,00 zł jako wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wsparcia dla poszkodowanych przez nawałnicę, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br. dla gmin Gostycyn, Kęsowo i Koronowo.
W tym:
1)      gmina Gostycyn - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie tymczasowego przedszkola publicznego w Kamienicy,
2)      gmina Kęsowo - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika do wywozu ścieków i dostarczania wody,
3)      gmina Koronowo - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu całorocznego kontenera mieszkalnego.
13.  Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym:
1)      W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o kwotę 223 610,00 zł z przeznaczeniem na:
a)      w związku z wnioskami właścicieli działek o wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod–kan i budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko;
b)      po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się środki na zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki
w Niemczu” o kwotę 142 000,00 zł, (po zmianie 392 000,00 zł) i "Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej w Osielsku" o 53 000,00 zł ( po zmianie
123 000,00 zł);
c)      dodaje się zadanie: "Wykonanie projektów sieci wod-kan zleconych w latach poprzednich” ( w tym; dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w celu likwidacji wodociągu przebiegającego przez działki nr 540/5, 540/6 w miejscowości Osielsko oraz dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w ul. Serdecznej
w  miejscowości Jarużyn)  wartość zadania – 8 610 zł;
2)      W zakresie inwestycji na drogach gminnych zwiększa się wydatki o 297 870,00 zł,
w tym:
a)      dodaje się zadanie: "Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg, które były zlecone w latach poprzednich" (w tym; projekt przebudowy ul. Kopernika
w Niemczu, projekt przebudowy ul Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie, projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku, projekt budowy ul. Kąty i ul.  Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta
i DK 5, projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska, projekt ul. Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu – wartość zadania 232 870,00 zł,
b)      zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa  ul. Parowy w Osielsku” o 110 000,00 zł, po zmianie 840 000,00 zł;
c)      dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku
z przesunięciem terminu realizacji części zadań o których mowa niżej,  na rok następny, tj.:
-   "Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie – projekt brakującego połączenia”   zmniejsza się o kwotę  15 000,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł;
-  „Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu – projekt przebudowy ul. Smukalskiej jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej
i Uroczej – rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy”  zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, plan po zmianach 0 zł.
Oba zadania ujęte są w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025.
  3)      Dodaje się zadanie: „Rozbudowa istniejącego gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Bałtyckiej 21 w Osielsku – projekt” Planowana realizacja 2017 r.  wartość  szacunkowa zadania 60 000 zł . Celem rozbudowy obiektu  jest zwiększenie  liczby miejsc opieki nad dziećmi w przedszkolu poprzez uruchomienie dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych, powyższe podyktowane jest wysokim  zapotrzebowaniem mieszkańców. W roku  2017 planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
4)      W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki na oświetlenie ul. Storczykowej o kwotę 3 600,00 zł, ze środków w ramach działu, po zmianie 26 200,00 zł.
14.   Zmiany wydatków w ramach działów, w tym związane z reformą systemu oświaty od
1 września 2017 r.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego