W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

III/38/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 14 luty 2017 r., Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r., Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 75 601 579,09 zł, zwiększa się o 515 714,00 zł, po zmianach 76 117 293,09 zł; z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 72 681 168,09 zł,
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 436 125,00 zł.  >>pobierz zał. 1
2)      Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 80 736 579,09 zł, zwiększa się o 1 932 714,00 zł, po zmianach 82 669 293,09 zł; z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 58 558 357,69 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  24 110 935,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 6 552 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł,
b)       kredytów – 3 700 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 1 852 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
a)      przychody w wysokości  12 335 953,00  zł,
b)      rozchody w wysokości  5 783 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. >>pobierz
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 542 658,96 zł,
b)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 633 000,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz
7)      Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
a)      Przychody –13 566 800,00 zł,
b)      Koszty  –  13 441 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie:
 
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 polegających na:
1.      Zmianie w planie dochodów i wydatków, w tym:
1)      Minister Rozwoju i Finansów pismem znak ST3.4750.1.2017 podał roczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Osielsko.  Będzie ona mniejsza o 78 832,00 zł od kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 i wynosi po zmianie -
13 333 768,00 zł;
2)      Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z 20 marca 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 610 128,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych  zakresie wychowania przedszkolnego. Z tego:
a)      rozdział 80103 paragraf 2030 - 61 548,00 zł,
b)      rozdział 80104 - paragraf 2030 - 544 566,00 zł,
c)      rozdział 80149 - paragraf 2030 - 4 014,00 zł;
Dotacje będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
3)      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w 2017 roku dwa zadania dotyczące gminy Osielsko:
a)      Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko - w kwocie 65 793,00 zł.
b)      Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielsko - w kwocie 10 000,00 zł.
W związku z tym zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 65 793,00 zł, rozdział  90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 zł;
4)      Zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje z lat ubiegłych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 91 375,00 zł;
5)      Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczone na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę 286 000,00 zł; po zmianie 1 703 000,00 zł;
6)      W części opisowej do uchwały budżetowej na str. 43 w opisie do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zmianie podlega wysokość składki dla stowarzyszenia "Trzy Doliny". W roku 2017 składka wyniesie -
15 000,00 zł. - ze środków w ramach działu. Wysokość składki została ustalona Uchwałą Nr IVN/2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" z dnia 23 września 2016 r;
7)      Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu na promocję gminy poprzez sport na imprezach międzynarodowych o kwotę 30 000,00 zł., z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wyjazdu i pobytu zawodników klubu sportowego Dęby Osielsko i Mustang Żołędowo na imprezy-  Puchar Europy w bassebolu w Szwecji i Mistrzostwa Świata Juniorów w Speedrowerze
w Australii;
8)      Zwiększa się dotację podmiotową  dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy -Osielsko o 480 000,00 zł, po zmianie 2 805 000,00 zł;
9)      Na wniosek kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie;
10)  Po analizie wykonania w roku 2016 dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się planowane wydatki na ten cel w roku 2017
o kwotę 17 000,00 zł;
11)  Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy zwiększa się wydatki na wycinkę drzew i krzewów z terenów gminnych i nasadzenia drzew i krzewów o 13 771,00 zł;
12)  Na wniosek Dyrektora GOSIR w Osielsku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (przyczepka, dragonala) i renowację płyty stadionu piłkarskiego w Żołędowie ( tj. aeracja, piaskowanie, filcowanie) oraz dokonuje się zmian wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe;
13)  Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym:
a)      W ramach inicjatywy lokalnej ustala się do realizacji zadanie:
­   Odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 479/8 ul. Marco Polo
w Niemczu - 3 000,00 zł, zmniejsza się rezerwę celową na inicjatywy lokalne o taką kwotę. Pozostaje w rezerwie celowej na inicjatywy lokalne kwota 154 000,00 zł.
b)      W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o 20 000,00 zł oraz:
­   dodaje się zadanie:
-- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Osielsku" - szacunkowa wartość 5 000,00 zł,
-- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego w Żołędowie" - szacunkowa wartość
6 000,00 zł,
­   po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na:
--  przebudowę wodociągu w ul. Centralnej w Osielsku o 8 000,00 zł, po zmianie
48 000,00 zł;
-- budowę sieci wod - kan w ul. Krabowej w Osielsku o kwotę
9 000,00 zł, po zmianie 49 000,00 zł;
--  na uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod - kan i budowę odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek na terenie gminy o 18 000,00 zł
w związku z zadaniem; "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parowy w Osielsku";
-- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonijnej w Osielsku
o kwotę 10 000,00 zł; po zmianie - 160 000,00 zł;
c)      W zakresie budowy dróg w gminie zwiększa się wydatki o 756 150,00 zł oraz:
­   po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa ulicy Parowy w Osielsku na odcinku od km 0+000 do km 0+417,48 "
o 280 000,00 zł, po zmianie 730 000,00 zł;
­   zwiększa sie wydatki organizacje ruchu, na drobne przebudowy, różne opłaty
o 30 000,00 zł, po zmianie 70 000,00 zł;
­   zadanie nr 6.20 dotyczące przebudowy ul. Smukalskiej w Niemczu otrzymuje nazwę: "Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo - rowerowy";
­   dodaje się zadanie: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej", wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja lata 2017 -2018, wydatki w roku 2017 - 0 zł. Zadanie ujmuje sie
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
­   dodaje się zadanie "Projekt ul. Olimpijczyków w Niemczu" - wartość 6 150,00 zł;
­   zwiększa się wydatki w roku 2017 o kwotę 470 000,00 zł na zadanie "Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu z odwodnieniem", którego wykonanie planowane jest 
w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym zał. nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - na lata 2017 -2018 i ustala się okres realizacji zadania na rok 2017.
d)     Ustala się wydatki w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty śmietnikowej w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 - ze środków w ramach działu;
e)      Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 8 000,00 zł ze środków w ramach działu;
f)       W zakresie budowy oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki o kwotę - 42 000,00 zł,
z tego;
­   projekt oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku - 15 000,00 zł,
­   projekt i budowa oświetlenia ul. Rozmarynowa w Osielsku - 15 000,00 zł,
­   projekt i budowa lampy ul. Jastrzębia w Żołędowie - 7 000,00 zł,
­   uzupełnienie oświetlenia w ul. Berberysowej w Osielsku - 5 000,00 zł;
­   po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatki na zadanie "Rozbudowa oświetlenia ul. Ostromecka
w Niwach" do kwoty 9 000,00 zł; ze środków w ramach działu;
g)      Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się w roku 2017 wydatki na zadanie "Budowa świetlicy w Żołędowie" o kwotę 185 000,00 zł, po zmianie wydatki
w roku 2017 - 825 000,00 zł. Zadanie jest ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.
h)      Zmiany wydatków w ramach działów.
2.      Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 417 000,00 zł z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane przychody po zmianie wynoszą 12 335 953,00 zł.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego