II/19/2017

§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałą rady Gminy Osielsko Nr 1/I/2017 z dnia 17 luty 2017 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2017
z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r.  wprowadza się następujące zmiany:  
  1)      Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 75 509 736,55 zł, z tego:
a)dochody bieżące w kwocie – 71 982 236,55 zł;
b)dochody majątkowe w kwocie – 3 527 500,00 zł.
2)      Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 80 644 736,55 zł, , z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 57 549 451,15 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  23 095 285,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 5 135 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 000 000,00 zł;
b)       kredytów – 3 700 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 435 000,00 zł
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 3  >>pobierzdo uchwały;
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 530 658,96 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 12. >>pobierz
6)      Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
a)      Przychody – 13 554 800,00 zł;
b)      Koszty  – 13 429 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie wydatków na rok 2017, w tym między innymi:
1)      Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym zwiększa sie wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach
i przedszkolu oraz wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu - zmiany
w ramach działu. Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300,00 zł, o taką kwotę zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75085 Wspólna obsługa jst;
2)      Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczone na wypłatę odszkodowań
o kwotę 286 000,00 zł;
3)      Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
w tym m. inn:
a)      W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększa się wydatki
o 159 000,00 zł;
­   dodaje się zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Osielsku - 150 000,00 zł; w tym 34 000,00 zł ze środków
w ramach działu;
­   zwiększa się wydatki na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 w ramach inicjatywy lokalnej w tym: rejon działek nr 64/1; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki - o kwotę 43 000,00 zł, po zmianie 123 000,00 zł; zmniejsza się o taką kwotę rezerwę celową na inicjatywy lokalne;
­   dodaje się zadanie; - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sięgaczach ul. Krokusowej w Żołędowie - ze środków w ramach działu;
b)      W zakresie budowy dróg w gminie zwiększa się wydatki o 152 000,00 zł, (w tym
 z rezerwy celowej na inwestycje - 7 000,00 zł ):
­   dodaje się zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Budowa ul. Okrężnej w Maksymilianowie (droga dojazdowa do gruntów rolnych
­    zwiększa się wydatki o 2 000,00 zl na zadanie "Skrzyżowanie ul. Koronowskiej
w Żołędowie", po zmianie 22 000,00 zł.
W rezerwie na inwestycje w tym na inicjatywy lokalne pozostaje 400 000,00 zł.
c)      Dodaje się zadanie: Termomodernizacja budynku magazynowego
w Maksymilianowie (działka 47/1).  Planuje sie termomodernizację ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę instalacji co. Planowane wydatki
w roku 2017 25 000,00 zł. ze środków w ramach działu. Zadanie ujmuje się
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025; planowana realizacja w latach 2017 -2019;
d)     Dodaje sie zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami; Planuje sie termomodernizację ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Planowane wydatki w roku 2017 - 10 000,00 zł. Zadanie ujmuje się
w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025; planowana realizacja w latach 2017 -2019;
e)      Dodaje sie zadanie: Zagospodarowanie terenu na boisku baseballowym w Osielsku, ustala się wydatki na ten cel w kwocie 15 000,00 zł. Planuje sie ułożenie kostki betonowej na terenie boiska;
4)      Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego