IV/37/2016

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r., Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 31/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 66 611 092,63 zł zwiększa się o kwotę
745 786,60 zł, po  zmianach 67 356 879,23 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 62 731 679,23 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 625 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz.
2)      Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 69 525 092,63 zł zwiększa  się o kwotę 
745 786,60 zł, po zmianach 70 270 879,23 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 47 958 079,23  zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 22 312 800,00 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2>>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie 2 914 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 1 250 000,00 zł;
b)      kredytów w kwocie – 1 450 000,00 zł;
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 214 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z załącznikiem
nr 3 >>pobierzdo uchwały;
5)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody - 5 188 297,03 zł,
b) wydatki - 5 186 519,03 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
6)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      dochody - 973 700,00 zł,
b)      wydatki  –2 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
7)      Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2016, w tym między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył  plan dotacji celowych na 2016:
a)      decyzją z dnia 27.04.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.23.2016 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 652 120,00 zł, z tego:
-          rozdział 80103 § 2030 o kwotę 158 920,00 zł,
-          rozdział 80104 § 2030 o kwotę 489 090,00 zł,
-          rozdział 80149 § 2030 o kwotę 4 110,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
b)      decyzją z dnia 11.05.2016 r. Nr WFB.I. 3120.3.29.2016 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 398,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
c)      decyzją z dnia 07.06.2016 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85 401,00 zł, w tym:
-          rozdział 80101 § 2010 o kwotę 56 892,00 zł;
-          rozdział 80110 § 2010 o kwotę 28 286,00 zł;
-          rozdział 80150 § 2010 o kwotę 223,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
2)      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki tej jednostki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6 667,20 zł z tytułu sfinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników w formie kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.  Kierownik GOPS zawarła w dniu 3.03.2016 r. umowę z Prezydentem miasta Bydgoszczy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Urząd Pracy kosztów kształcenia 10 pracowników. Całkowita wartość planowanych działań związanych z kształceniem 8 334,00 zł, w tym kwota wkładu własnego 1 666,80 zł.
3)      Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku o 1 200,00 zł, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie;
4)      Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia - dotyczy Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  i Zwalczania Narkomanii i w dziale 852 Pomoc społeczna;
5)      Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska ustala się wydatki:
a)      na wycinkę drzew i krzewów na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Osielsko, Starosta Bydgoski wydał decyzje z dnia 26.04.2016 r, oraz 19 i 20.05.2016 r; na wycinkę drzew i krzewów na działkach nr  30/84, 30/85, 30/86,30/87, 76/13 w Niemczu, nr 459 w Maksymilianowie, nr 172/2 i 172/9 w Żołędowie  - 90 000,00 zł;
b)      na budowę studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu R-A i czyszczenie rurociągu przy ul. Cytrynowej w Osielsku na odcinku o dł. 338 mb od ul. Kruszyny do ul. Porzeczkowej  wartość szacunkowa 15 000,00 zł;
c)      na budowę 1 szt. studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu w ul. Kolonijnej (przy placu zabaw - dz. 42/3 w Osielsku) i czyszczenie rurociągu na odcinku od ul. Stawowej w Osielsku do Niw;
6)      Zwiększa się wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów stanowiących mienie komunalne gminy o 15 000,00 zł;
7)       W opisie do uchwały budżetowej na rok 2016 str. 63 zmienia się przeznaczenie środków dla Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Dotacja w kwocie 40 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Żołędowo zostanie przeznaczona na wykonanie  prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w obrębie ewidencyjnym Żołędowo. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/3 na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.11.2008 r. Dotychczasowe przeznaczenie środków - budowa odwodnienia i utwardzenie terenu wokół kościoła. Jednocześnie w następstwie uchwały zebrania wiejskiego w Żołędowie dokonuje się zmiany rodzaju przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego ujętego w zał. nr 11 do uchwały budżetowej;
8)      W zakresie wydatków na inwestycje na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, między innymi:
a)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
-          po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu" o kwotę 15 000,00, po zmianie 55 000,00 zł;
-          Zadanie "Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Niemczu" otrzymuje nazwę: "Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej  i Olszynki w Niemczu"
-          dodaje się zadania;
ü  "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jarużynie " na odcinku ok. 150 mb, wartość szacunkowa 30 000,00 zł;
ü  " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kaszubskiej w Niwach"; planuje się wykonanie ok. 370 m sieci wodociągowej oraz ok. 327,5 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, wartość szacunkowa - 110 000,00 zł,
Finansowanie ze środków w ramach  działu i rozdziału.
b)      W zakresie odwodnienia terenów w gminie dodaje się zadanie:
ü  Budowa odwodnienia pomiędzy ul. Centralną a ul. Owocową w Osielsku, zgodnie z opracowaną koncepcją odwodnienia terenów gminy Osielsko; wartość szacunkowa 150 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz odcinkowej przebudowie rurociągu odwodnieniowego o dł. ok. 40 mb wraz z budową 3 studni rewizyjno - kontrolnych;
c)      budowa dróg w gminie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki ze środków w ramach działu na zadania:
ü  Projekt budowy ścieżki pieszo rowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej  do Tuberozy o 5 000,00 zł, po zmianie 20 000,00 zł;
ü  Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika i Bocznej w Osielsku. 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka  ul. Tuberozy o 5 000,00 zł, po zmianie 25 000,00 zł,
ü  Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna-Zakopiańska o kwotę 33 000,00 zł, po zmianach 58 000,00 zł;
ü  Projekt budowy ulicy Kąty i ulica Długa do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5, o kwotę 13 000,00 zł, po zmianach 63 000,00 zł;
ü  Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie, o kwotę 4 000,00 zł, po zmianach - 24 000,00 zł;
d)     Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o 100 000,00 zł, po zmianach 950 000,00 zł;
e)      Zwiększa się wydatki na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę
55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego dla szafek zasilających oświetlenie w Osielsku przy ul. Jana Pawła II, Orzechowej, Bałtyckiej i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska, po zmianie wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wynoszą 398 000,00 zł;
f)       Zwiększa się wydatki na budowę i urządzenie placów zabaw o 10 000,00 zł, w tym:
ü  ogrodzenie i zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku o 5 000,00 zł, po zmianie 45 000,00 zł;
ü  zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie  o 5 000,00 zł, po zmianie 15 000,00 zł.
9)      Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 202 120,00 zł, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 394 082,00 zł;
10)  Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego