IX/89/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015 –2021 uchwalonej uchwałą Nr IV/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 Poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626,1877; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190, 1358, 1513) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015–2021, uchwalonej uchwałą Rady
Gminy Nr IVI/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., mienionej uchwałą Rady Gminy
Osielsko Nr I/3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr II/8/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr IV/25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/35/2015 z dnia
16 czerwca 2015 r., Nr VI/65/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/69/2015 z
dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr VIII/79/2015 z dnia 29 września 2015 r. zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do Uchwały. >>pobierz
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. >>pobierz
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2015. Przewidywane dochody 60 062 203,40 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 555 694,40 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 506 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Planowane wydatki budżetu na 2015 rok, po zmianach wynoszą 64 062 203,40 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 730 508,32 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 331 695,08 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2.
Z tego:
a) wydatki bieżące w roku 2015 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:
przed zmianą - 2 882 901,90 zł,
po zmianie - 2 884 001,90 zł;
b) wydatki majątkowe w roku 2015 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:
przed zmianą - 12 268 653,58zł,
po zmianie - 12 437 553,58 zł.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany, w tym:
1. Zmiany w ramach wydatków majątkowych, w tym:
1.1. Dodaje się przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej;
1) "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku"; wartość szacunkowa 137 000,00 zł, realizacja lata 2014 - 2015. Wydatki w roku 2015 - 107 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie 52 160,00 zł.
1.2. Dodaje się przedsięwzięcia:
1) "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" w Maksymilianowie ul. Bluszczowa, wartość szacunkowa 700 000,00 zł, realizacja lata 2016 - 2018. Wydatki w roku 2016 - 30 000,00 zł, w roku 2017 - 500 000,00 zł, w roku 2018 - 170 000,00zł. Planuje się nabyć nieruchomość w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej. W przypadku jej nie pozyskania lokalizacja inwestycji może ulec zmianie;
2) "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie", ul. Bydgoska 24 (działka nr 246/2) - wartość szacunkowa 620 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016. Wydatki w roku 2015 - 0,00 zł, w roku 2016 - 620 000,00 zł;
3) "Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej", działka nr 183/9; wartość szacunkowa 90 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016. Wydatki w roku 2015 - 0,00 zł, w roku 2016 - 90 000,00 zł;
4) "Budowa boiska do piłki nożnej w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza", działka nr 110/63; wartość szacunkowa 90 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016. Wydatki w roku 2015 - 0,00 zł, w roku 2016 - 90 000,00 zł;
5) Wykonanie projektów; sieć wodno kanalizacyjna w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku, sieć wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu, sieć wod-kan, rejon ul. Kolonijnej w Niemczu, wodociąg w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie, wodociąg ul. Sadownicza w Żołędowie, wodociąg działka nr 135/51 w Niemczu; wartość szacunkowa 51 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016. Wydatki w roku 2015 - 0,00 zł, w roku 2016 - 51 000,00 zł;
1.3 Zmiany w ramach wydatków majątkowych, w tym:
1) "Budowa ul. Giżyckiej II etap do Rybinieckiej w Niwach"; wartość szacunkowa - 250 000,00 zł, realizacja rok 2015. Wydatki w roku 2015 - 250 000,00 zł,
2) "Budowa ul. Prusa w Niemczu"; wartość szacunkowa - 470 000,00 zł, realizacja rok 2015. Wydatki w roku 2015 - 470 000,00 zł,
3) Projekt przebudowy drogi ul. Kopernika w Niemczu, wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2016. Wydatki w roku 2015 - 0,00 zł, w roku 2016 – 30 000 zł
4) W wyniku postępowania przetargowego dokonuje się zmian limitów wydatków na w/niżej prace projektowe związane z budową dróg: ul. Polna w Zołędowie, zwiększenie kwoty do 30 000 zł, Chodnik ul. Modrakowa i Tapicerska w Osielsku, zwiększenie kwoty do 15 000 zł
5) „Pomoc finansowa Powiatowi Bydgoskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania dróg”; wartość szacunkowa 900 000 zł, realizacja lata 2015-2016. Wydatki w roku 2015- 0,00 zł, w roku 2016 - 900 000 zł.
Wynik głosowania imiennego