IX/88/2015

1)      Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 881 400,90 zł zwiększa się o kwotę
180 802,50 zł,  po  zmianach 60 062 203,40 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 56 555 694,40 zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 506 509,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 881 400,90 zł zwiększa się o kwotę 
180 802,50 zł, po zmianach 64 062 203,40 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  43 730 508,32 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 20 331 695,08 zł,  zgodnie z złącznikiem nr 2.>>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b)      Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały; >>pobierz
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
­   dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 582 869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; >>pobierz
    6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)    Przychody – 11 672 600,00 zł;
b) Koszty –11 493  853,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6. >>pobierz
7)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7. >>pobierz
8)      Ustala się   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 492 138,34 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
9)      Ustala się   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami  samorządu terytorialnego:
a)      dochody – 414 000 zł;
b)      wydatki  - 1 852 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. >>pobierz
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2015, w tym między innymi:
1.      Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował, że na podstawie § 8 ust. 17 umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 8.05.2015 r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 52 160,00 zł. Umowa dotyczy zadania: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku";
2.      Pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszcz a Urzędem Gminy Osielsko w dniu 3.07.2015 r. zawarta została umowa na wykonanie robót publicznych przez 1 bezrobotnego w Urzędzie Gminy na stanowisku pracownik biurowy w okresie od 6.07.2015 do 31.12.2015 r. Wysokość uzgodnionej kwoty refundacji z funduszu pracy - minimalne wynagrodzenie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Pracownik prowadzi sprawy związane z gospodarką odpadami, planowana kwota refundacji 12 027,00 zł;
3.      Gmina Osielsko w dniu 29 czerwca 2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienie jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni  funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. Z zawartego  porozumienia wynika, że strony  na  rzecz ZIT,  wnosić  będą środki finansowe w postaci wkładu własnego. Gmina Osielsko  zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 1709 zł.
4.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015:
1)      decyzją z dnia 1.10.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.57. 2015:
­   w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 6 510,00 zł, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń";
­   w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 usługi opiekuńcze, § 2010 o kwotę 59 121,00 zł,  przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
2)      decyzją z dnia 8 października 2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.58. 2015 w  dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 2010 o kwotę 199,64 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
3)      decyzją z dnia 13 października 2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.60. 2015:
­   w  dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, § 2030 o kwotę 17 144,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; dotacja zostanie wydatkowana na cel wskazany w decyzji;
­   w dziale 801 Oświata i wychowanie:
ü  rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 2010 o kwotę 1 839,82 zł
ü  rozdział 80110 gimnazja, § 2010 o kwotę 6 574,82 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych;
4)      decyzją z dnia 22 października 2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.63. 2015 w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, § 2010 o kwotę 25 226,22 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
5.      Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o 10 304,00 zł;
6.      Zmiany w  zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i  sanitacyjna zmniejsza się wydatki o 111 000,00 zł;
a)       Odstępuje się od realizacji zadania: "Budowa sieci wod kan w rejonie ul. Bałtyckiej w Osielsku" ( istniejąca sieć nie koliduje z budową drogi), zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
b)      Ze względu na toczące się rozmowy w sprawie uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (ustanowienie służebności przesyłu), regulacje gruntów oraz brak technicznych możliwości włączenia do sieci – ul. Leśna w Czarnówczynie ( muszą najpierw zostać zaprojektowane sieci w ul. Leśnej –projekt zlecony) -  projekty:
­   sieć wodno kanalizacyjna w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4,
­    sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Katy w Osielsku,
­    sieć wod kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu, rejon ul. Kolonijnej w Niemczu,
­   wodociąg w ul. Leśnej w Czarnówczynie, ul. Sadownicza w Żołędowie, na działce 135/51 w Niemczu - realizowane będą w cyklu dwu letnim - zmniejsza się wydatki w roku 2015 o 51 000,00 zł; Zadania powyższe ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2021.
2)      W zakresie budowy dróg w gminie - zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne w roku 2015
o kwotę 170 000,00 zł, w tym:
­   "Budowa ul. Giżyckiej II etap do ul. Rybinieckiej w Niwach", zwiększa się wydatki w roku 2015 o 50 000,00 zł, po zmianie 250 000,00 zł; zadanie zostanie ukończone w roku 2015;
­   "Budowa ul. Prusa w Niemczu", zwiększa się wydatki w roku 2015 o 170 000,00 zł, po zmianie 470 000,00 zł; zadanie zostanie ukończone  w roku 2015;
­   Projekt ul. Kopernika w Niemczu, realizowany będzie w cyklu dwuletnim, lata 2015 - 2016, zadanie ujmuje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2021, zmniejsza się wydatki w roku 2015 o 50 000,00 zł;
3)      Zwiększa się wydatki na budowę wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy o kwotę
7 000,00 zł, po zmianie 17 000,00 zł - ze środków w ramach działu;
7.   Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego