VIII/79/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015 –2021 uchwalonej uchwałą Nr IV/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Poz. 594 zm. Poz. 645, Poz. 1318; z roku 2014 poz. 379, 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626,1877; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2015–2021, uchwalonej uchwałą Rady
Gminy Nr IVI/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy
Osielsko Nr I/3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.,
Nr II/8/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr IV/25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/35/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr VI/65/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/69/2015 z dnia
25 sierpnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. >>pobierz
Nr II/8/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr IV/25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/35/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr VI/65/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/69/2015 z dnia
25 sierpnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. >>pobierz
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. >>pobierz
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym między innymi zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2015. Przewidywane dochody 59 868 420,90 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 414 071,90 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 454 349,00 zł,
Planowane wydatki budżetu na 2015 rok, po zmianach wynoszą 63 868 420,90 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 594 625,82 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 273 795,08 zł.
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany, w tym:
1. W ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie;
1) " Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej", realizacja rok 2015 - 2020; wartość szacunkowa
30 000,00 zł. W roku 2016 - 2 000,00 zł, rok 2017 - 2 000,00 zł, rok 2018 -
2 000,00 zł, rok 2019 - 2 000,00 zł, rok 2020 - 22 000,00 zł.
2. Zmiany w ramach wydatków majątkowych, w tym:
2.1. Dodaje się przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych i ujętych w Gminnym Programie Gospodarki Niskoemisyjnej;
1) "Przebudowa ul. Leśnej w Osielsku"; wartość szacunkowa 8 500 000,00 zł, realizacja lata 2018 - 2020. Wydatki w roku 2018 - 3 000 000,00 zł, w roku 2019 - 2 000 000,00 zł; w roku 2020 - 3 500 000,00 zł; Jezdnia o szerokości 6,0 m, chodnik jednostronny, droga dla rowerów. Łącznie około 2 500 mb -
od Czarnówczyna do ul. Centralnej;
2) "Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 oraz w budynku przy ul. Szkolnej 5" (wymiana źródła ciepła), wartość szacunkowa 270 000,00 zł, realizacja lata 2015-2016. Wydatki w roku 2015 - 100 000,00 zł, w roku 2016 - 170 000,00 zł;
3) "Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2" (wymiana źródła ciepła), wartość szacunkowa 100 000,00 zł, realizacja lata 2015-2016. Wydatki w roku 2015 - 15 000,00 zł, w roku 2016 -
85 000 zł;
4) "Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku sąsiednim" (wymiana źródła ciepła), wartość szacunkowa 250 000,00 zł, realizacja lata 2015-2017. Wydatki w roku 2015 -
25 000,00 zł, w roku 2016 - 120 000,00 zł, w roku 2017 - 105 000,00 zł;
5) "Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7" - wartość szacunkowa 345 800,00 zł, realizacja 2015 - 2019. Wydatki w roku 2019 - 345 800,00 zł;
6) "Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35" - wartość szacunkowa 252 000,00 zł, realizacja 2015 - 2018. Wydatki w roku 2018 - 252 000,00 zł;
7) "Budowa odnawialnych źródeł energii - Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24" - wartość szacunkowa 365 400,00 zł, realizacja lata 2015 - 2019. Wydatki w roku 2019 - 365 400,00 zł;
8) "Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7" - wartość szacunkowa 316 800,00 zł, realizacja lata 2015 - 2018. Wydatki w roku 2018 - 316 800,00 zł;
9) "Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57"- wartość szacunkowa 500 000,00 zł, realizacja lata 2016 - 2017. Wydatki w roku 2017 - 500 000, 00 zł;
10) "Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa"; wartość szacunkowa 1 500 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2020. Wydatki w roku 2017 - 300 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 600 000,00 zł, rok 2020 -
300 000,00 zł;
11) "Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców"; wartość szacunkowa 765 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2019. Wydatki w roku 2019 -
765 000,00 zł;
12) "Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa", wartość szacunkowa 1 350 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2020. Wydatki w roku 2017 - 270 000, 00 zł; w roku 2018 - 270 000,00 zł, w roku 2019 - 540 000,00 zł, w roku 2020 - 270 000,00 zł;
13) "Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców", wartość szacunkowa 1 300 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2020. Wydatki w roku 2019 - 650 000, 00 zł; w roku 2020 - 650 000,00 zł;
14) "Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa", wartość szacunkowa
900 000,00 zł, realizacja lata 2015 - 2020. Wydatki w roku 2016 - 150 000, 00 zł; w roku 2017 - 150 000,00 zł, w roku 2018 - 200 000,00 zł, w roku 2019 -
200 000,00 zł, 2020 - 200 00,00 zł.
Wynik głosowania imiennego