VIII/78/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Rady Gminy
Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr
II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r., Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.,
Nr
IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.,Nr
VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr VII/68/2015 z dnia 25 sierpnia 2015
r., i Zarządzeniami Wójta Nr 17/2015 z dnia 27
marca 2015 r., Nr 22/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr 34/2015 z dnia 8 maja
2015 r., Nr 39/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca
2015 r., Nr 51/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr 63/2015 z dnia 4 września
2015 r., Nr 64/2015 z dnia 10 września 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 59 524 577,64 zł zwiększa się o kwotę
343 843,26 zł, po zmianach 59 868 420,90 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 56 414 071,90 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 3 454 349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 63 524 577,64 zł zwiększa się o kwotę
343 843,26 zł, po zmianach 63 868 420,90 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 43 594 625,82 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 20 273 795,08 zł, zgodnie z złącznikiem nr 2.>>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 461 000,00 zł;
b) Kredytów – 1 739 000,00 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 800 000,00 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały; >>pobierz
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 641 069,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; >>pobierz
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 11 732 600,00 zł;
b) Koszty –11 553 853,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. >>pobierz
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7. >>pobierz
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 386 196,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje
się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na
rok 2015, w tym między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 28.08.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.47. 2015 w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 41 594,26 zł, z tego:
§ 2030 o kwotę 16 221,76 zł,
§ 6330 o kwotę 25 372,50 zł,
2) decyzją z dnia 18 września 2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.53. 2015 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 2 341,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) decyzją Nr WFB.I. 3120.3.55. 2015 w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 109 296,00 zł, w tym:
rozdział 85213:
ü paragraf 2010 o kwotę 2 320,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
ü paragraf 2030 o kwotę 4 352,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 69 814,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 32 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
2. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana gminie Osielsko przez Ministra Finansów kwota 170 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkolnych - w szkole w Osielsku, po zmianie część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 12 041 228,00 zł;
3. Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego Decyzją Nr 60/2015 z dnia 11 września 2015 r. dokonał podziału I części dotacji celowych na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wyniesie
14 982,00 zł. Dotacja obejmuje wszystkie wydatki związane z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów z wyjątkiem zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 630,00 zł i wydatki w tym dziale z przeznaczeniem na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenach gminnych o taka samą kwotę;
5. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
239 594,26 zł. głównie na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. W uzasadnieniu Kierownik Zespołu ds. Oświaty podaje, że zmiany są spowodowane dużą ilością zastępstw za chorujących nauczycieli. Ponadto od września br. 7 nauczycieli przeszło na urlopy dla podratowania zdrowia. Od września br. w szkołach podstawowych powstały nowe oddziały - dwa w Osielsku (klasa 0 i I) i jeden w Niemczu ( klasa 0 );
6. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 45 000,00 zł;
7. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna:
a) zwiększa się wydatki na uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko o kwotę 15 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
b) dodaje się zadanie " Wykonanie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Niemcz ul. Jana Matejki i Niwy ul. Ostromecka" - w ramach inicjatywy lokalnej; wartość 7 700,00 zł ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalnej;
2) W zakresie budowy infrastruktury drogowej w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększa wydatki o 500,00 zł, (po zmianie 33 000,00 zł), ze środków w ramach rozdziału;
3) Zwiększa się wydatki na budowę boiska przy szkole w Osielsku o kwotę
12 000,00 zł, po zmianie 551 000,00 zł; (ustawienie masztu oświetleniowego, wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylinowej);
4) Ustala się wydatki na zakup maszyny do obierania warzyw i ziemniaków do stołówki w szkole Osielsku w kwocie 5 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
5) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 30 000,00 zł; ze środków w ramach działu - w tym:
a) na zaplanowane do realizacji przez GOSIR zadanie: "Montaż sauny do obiektu basenowego w Osielsku przy ul. Tuberozy" o kwotę 25 000,00 zł, po zmianie 55 000,00 zł;
b) na urządzenie placów zabaw - w Osielsku ul. Kolonijna i w Myślęcinku ul. Jaskółcza o 5 000,00 zł, po zmianie plac w Osielsku 31 470,00 zł. i w Myślęcinku - 37 500,00 zł;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2015:
1) decyzją z dnia 28.08.2015r. Nr WFB.I. 3120.3.47. 2015 w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe o kwotę 41 594,26 zł, z tego:
§ 2030 o kwotę 16 221,76 zł,
§ 6330 o kwotę 25 372,50 zł,
2) decyzją z dnia 18 września 2015 r. Nr WFB.I. 3120.3.53. 2015 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 2 341,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) decyzją Nr WFB.I. 3120.3.55. 2015 w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 109 296,00 zł, w tym:
rozdział 85213:
ü paragraf 2010 o kwotę 2 320,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
ü paragraf 2030 o kwotę 4 352,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o kwotę 69 814,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
rozdział 85216 zasiłki stałe § 2030 o kwotę 32 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
2. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana gminie Osielsko przez Ministra Finansów kwota 170 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkolnych - w szkole w Osielsku, po zmianie część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 12 041 228,00 zł;
3. Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego Decyzją Nr 60/2015 z dnia 11 września 2015 r. dokonał podziału I części dotacji celowych na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej wyniesie
14 982,00 zł. Dotacja obejmuje wszystkie wydatki związane z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów z wyjątkiem zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 630,00 zł i wydatki w tym dziale z przeznaczeniem na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenach gminnych o taka samą kwotę;
5. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę
239 594,26 zł. głównie na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. W uzasadnieniu Kierownik Zespołu ds. Oświaty podaje, że zmiany są spowodowane dużą ilością zastępstw za chorujących nauczycieli. Ponadto od września br. 7 nauczycieli przeszło na urlopy dla podratowania zdrowia. Od września br. w szkołach podstawowych powstały nowe oddziały - dwa w Osielsku (klasa 0 i I) i jeden w Niemczu ( klasa 0 );
6. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 45 000,00 zł;
7. Zmiany w zakresie wydatków na inwestycje, w tym m. inn:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna:
a) zwiększa się wydatki na uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko o kwotę 15 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
b) dodaje się zadanie " Wykonanie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Niemcz ul. Jana Matejki i Niwy ul. Ostromecka" - w ramach inicjatywy lokalnej; wartość 7 700,00 zł ze środków rezerwy celowej na inicjatywy lokalnej;
2) W zakresie budowy infrastruktury drogowej w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększa wydatki o 500,00 zł, (po zmianie 33 000,00 zł), ze środków w ramach rozdziału;
3) Zwiększa się wydatki na budowę boiska przy szkole w Osielsku o kwotę
12 000,00 zł, po zmianie 551 000,00 zł; (ustawienie masztu oświetleniowego, wykonanie piłkochwytów z siatki polipropylinowej);
4) Ustala się wydatki na zakup maszyny do obierania warzyw i ziemniaków do stołówki w szkole Osielsku w kwocie 5 000,00 zł, ze środków w ramach działu;
5) Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 30 000,00 zł; ze środków w ramach działu - w tym:
a) na zaplanowane do realizacji przez GOSIR zadanie: "Montaż sauny do obiektu basenowego w Osielsku przy ul. Tuberozy" o kwotę 25 000,00 zł, po zmianie 55 000,00 zł;
b) na urządzenie placów zabaw - w Osielsku ul. Kolonijna i w Myślęcinku ul. Jaskółcza o 5 000,00 zł, po zmianie plac w Osielsku 31 470,00 zł. i w Myślęcinku - 37 500,00 zł;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego