III/18/2015
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2015 rok |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911, 1146,1626,1877) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W
uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr I/2/2015 z dnia 28
stycznia 2015 r., Nr II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1) Dochody budżetu na 2015 rok w
wysokości 58 372 559,65 zł zwiększa się o kwotę 148 393,00 zł, po zmianach
58 520 952,65 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 54 459 252,65 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 061 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 172 559,65 zł zwiększa się o kwotę 148 393,00 zł, po zmianach 62 320 952,65 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 699 554,65 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 621 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
b) Kredytów – 1 790 000 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały >>pobierz
5) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 123 444,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
a) dochody bieżące w kwocie – 54 459 252,65 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie – 4 061 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 62 172 559,65 zł zwiększa się o kwotę 148 393,00 zł, po zmianach 62 320 952,65 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 42 699 554,65 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 19 621 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) Deficyt budżetu w kwocie 3 800 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 410 000 zł;
b) Kredytów – 1 790 000 zł;
c) Wolne środki z lat ubiegłych – 600 000 zł.
4) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały >>pobierz
5) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 123 444,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje
się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na
rok 2015, w tym między innymi:
1) Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału I części dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury KBW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji wyniesie 21 913,00 zł. Dotacja obejmuje wszystkie dotowane zadania ( na I i II turę głosowania) z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych i ustalona została w oparciu o stałe obwody głosowania wg stanu na dzień 11.03.2015 r. oraz liczbę wyborców wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu oraz dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie o taką kwotę.
2) Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 65 000 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zadanie finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
3) Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 61 480,00 zł. z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. W dniu 02.03.2014 r. Dyrektor GOSIR zawarła umowę z Prezydentem Miasta reprezentowanym przez Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 5 osób bezrobotnych. Uzgodniono, że zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 02.03.2015 r. do 01.09.2015 r. Bezrobotni zostaną zatrudnieni na stanowisko pracownik zaplecza sportowego. Praca będzie wykonywana na terenie gminy Osielsko. Uzgodniona kwota z FP na jednego zatrudnionego wynosi 1 750,00 zł, miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty;
4) Ustala się wydatki w dziale 921 Kultura i sztuka w rozdziale 92195 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawanego na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 406). Regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r.
5) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 4 000,00 zł. W rezerwie ogólnej po zmianie pozostaje 166 000 zł.
6) W zakresie wydatków na inwestycje m. inn:
a) Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup zestawów komputerowych) dla Policji w kwocie 10 000,00 zł ze środków w ramach działu;
7) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego1) Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału I części dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury KBW w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji wyniesie 21 913,00 zł. Dotacja obejmuje wszystkie dotowane zadania ( na I i II turę głosowania) z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych i ustalona została w oparciu o stałe obwody głosowania wg stanu na dzień 11.03.2015 r. oraz liczbę wyborców wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu oraz dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie o taką kwotę.
2) Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 65 000 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zadanie finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
3) Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 61 480,00 zł. z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. W dniu 02.03.2014 r. Dyrektor GOSIR zawarła umowę z Prezydentem Miasta reprezentowanym przez Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 5 osób bezrobotnych. Uzgodniono, że zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od dnia 02.03.2015 r. do 01.09.2015 r. Bezrobotni zostaną zatrudnieni na stanowisko pracownik zaplecza sportowego. Praca będzie wykonywana na terenie gminy Osielsko. Uzgodniona kwota z FP na jednego zatrudnionego wynosi 1 750,00 zł, miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty;
4) Ustala się wydatki w dziale 921 Kultura i sztuka w rozdziale 92195 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawanego na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 406). Regulamin przyznawania stypendium określa Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r.
5) Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 4 000,00 zł. W rezerwie ogólnej po zmianie pozostaje 166 000 zł.
6) W zakresie wydatków na inwestycje m. inn:
a) Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup zestawów komputerowych) dla Policji w kwocie 10 000,00 zł ze środków w ramach działu;
7) Zmiany wydatków w ramach działów.