III/8/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr VII/67/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr VIII/71/2014 z dnia 4 września 2014 r., Nr IX/76/2014 z dnia 6 października 2014 r., Nr X/83/2014 z dnia 29 października 2014 r., Nr XI/93/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 56/2014 z dnia 12 września 2014 r. , Nr 61/2014 z 15 października 2014 r., Nr 67/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:  


1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 53 510 712,63 zł zwiększa się o kwotę        53 016,00 zł,  po zmianach 53 563 728,63 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 52 492 863,63  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 070 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.>>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 59 360 712,63 zł zwiększa się o 53 016,00 zł, po zmianach 59 413 728,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  41 054 334,63 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  18 359 394,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  5 850 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 015 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 1 350 000 zł.
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie
z załącznikiem nr 3 >>pobierz do uchwały;
 
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 890 917 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz
6)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  miedzy jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      Dochody  350 000 zł,
b)      Wydatki  1 610 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym między innymi:
1)      Minister Finansów pismem z dnia 26.11.2014 r. znak ST5/4822/42g/BKU/14 przekazał informację, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.11.2014 r. została przyznana gminie Osielsko kwota 31 502 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich; zwiększa się o taką kwotę dochody z tyt. subwencji oświatowej i wydatki w dziale  801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe;
2)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28.11. 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.83.2014 zwiększył plan dotacji na rok 2014. W tym:
a)      w  dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219  § 2030 – o kwotę 12 167 zł; po zmianie 199 178,00 zł; na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014; dotacja zostaje wydatkowana na cel wskazany w decyzji;
b)      w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213  § 2030 – o kwotę 1 347 zł; po zmianie 10 930 zł; - zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne gminy" z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
3)      Zgodnie z porozumieniem dotyczącym wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko zawartym w dniu  22.11.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Bydgoskiego a Wójtem Gminy Osielsko,  zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze Starostwa i wydatki na ten cel o kwotę 5 000 zł, po zmianie 45 000 zł;
4)      Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych o 3 000 zł i wydatki na zakup żywności w stołówkach o taką kwotę;
5)      Ustala się dotację celową na inwestycje dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osielsku w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego ( laser biostymulacyjny ze skanerem), ze środków w ramach działu;
6)      Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 13 514 zł, z tego:     o kwotę  4 167 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańca gminy w placówce w Trzemiętowie oraz o kwotę 8 000 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Bydgoszcz z tyt. pobytu mieszkańców gminy w DPS "Słoneczko" w Bydgoszczy;
7)      Zmiany wydatków w ramach działów, polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. W tym w działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 Kultura fizyczna.