XI/93/2014

§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr VII/67/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr VIII/71/2014 z dnia 4 września 2014 r., Nr IX/76/2014 z dnia 6 października 2014 r., Nr X/83/2014 z dnia 29 października 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 56/2014 z dnia 12 września 2014 r. , Nr 61/2014 z 15 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:         


1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 53 470 471,63  zł zmniejsza się o kwotę   76 079 zł,  po zmianach 53 394 392,63 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 52 323 527,63  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 070 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 59 320 471,63 zł  zmniejsza się o kwotę
76 079 zł, po zmianach 59 244 392,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  40 895 998,63 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  18 348 394,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2.
3)      Deficyt budżetu w kwocie  5 850 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 015 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 1 350 000 zł
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 848 500 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
 
6)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 378 393,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym między innymi:
1)      Wojewoda kujawsko pomorski zwiększył plan dotacji na zadania własne gminy decyzją
 z dnia 27 października 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.69. 2014 w dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85219 § 2030 – o kwotę 3 011 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej ( w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa), ośrodków pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa) i ośrodków adopcyjnych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Dotacja zostaje wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;
2)      Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem z dnia 30.10.2014 r. przekazał informację, że II część dotacji celowej dla gminy Osielsko na
I turę głosowania wynosi 34 910 zł. Dotacja obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla członków Gminnej Komisji wyborczej w układzie:
-          przewodniczący - 650 zł,
-          zastępca przewodniczącego - 600 zł,
-          członek - 550 zł
       oraz dla obwodowych komisji wyborczych w układzie:
-          przewodniczący - 380 zł;
-          zastępca przewodniczącego - 330 zł,
-          członek - 300 zł.
Wielkość dotacji została obliczona w oparciu o rzeczywiste składy komisji;
3)      Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o 164 000 zł, plan po zmianie 590 000 zł, zwiększa się dochody z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 50 000 zł, po zmianie 123 000 zł;
4)      Zmniejsza się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza łącznie o 150 000 zł w tym w rozdziale 80104 Przedszkola o 140 000 zł,
i w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o 10 000 zł. Ponadto na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje sie zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie;
5)      Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna;
6)      Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje sie zmian w planie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 - Obiekty sportowe,  ponadto zwiększa sie wydatki bieżące w tym rozdziale o 33 011 zł ( w związku z nowym sposobem rozliczania mediów w obiekcie w Osielsku ul. Tuberozy);
7)      Zmniejsza sie rezerwę celową na inwestycje o 15 000 zł, po zmianie 149 500 zł; i rezerwę ogólną o 15 000 zł , po zmianie 44 706 zł;
8)      W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
a)      dodaje się zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej w Osielsku", wartość 25 000 zł, ze środków w ramach działu;
b)      zwiększa sie wydatki na budowę ul. Sowiej w Osielsku o 3 000 zł, ze środków
w ramach działu;
c)      zmniejsza się wydatki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy o 38 500 zł, środki te przeznacza sie na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu;
d)     zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 36 000 zł, w tym Niwy ul. Olsztyńska, Suwalska, Wilcze ul. Kołobrzeska, w Osielsku ul. Gołębia i Sójki, 
w Żołędowie ul. Polna, w Osielsku ul. Koperkowa, Ziołowa Tymiankowa.
9)   Zmiany wydatków w ramach działów.