W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

X/83/2014

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2014 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379 i 911) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1.  W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr II/13/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.,  Nr III/16/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr V/33/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr VI/47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. Nr VII/67/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Nr VIII/71/2014 z dnia 4 września 2014 r., Nr IX/76/2014 z dnia 6 października 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 13/2014 z dnia 20 marca 2014 r, Nr 25/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 45/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 46/2014 r. z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 56/2014 z dnia 12 września 2014 r. , Nr 61/2014 z 15 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:


1)      Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 53 477 443,04  zł zmniejsza się o kwotę 6 971,41 zł,  po zmianach 53 470 471,63 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 52 235 606,63  zł;
b)      dochody majątkowe w kwocie – 1 234 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1>>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 59 327 443,04 zł zmniejsza się o 6 971,41zł, po zmianach 59 320 471,63 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  40 993 077,63 zł;
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  18 327 394,00 zł,  zgodnie z załącznikiem
  nr 2 >>pobierz
3)      Deficyt budżetu w kwocie  5 850 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)        Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 015 000 zł;
b)      Kredytów – 3 485 000 zł;
c)      Wolne środki  z lat ubiegłych – 1 350 000 zł
4)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały >>pobierz
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gmin:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 882 917 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5 >>pobierz
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      Przychody –  11 379 700 zł;
b)        Koszty –  11 032 796 zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 >>pobierz
7)       Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik  nr 7 >>pobierz
 
8)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 343 483,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i nr 8a >>pobierz
9)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  miedzy jednostkami samorządu terytorialnego:
a)      Dochody  345 000 zł,
b)      Wydatki  1 597 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz
10)  Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12 >>pobierz


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie
 Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie dochodów i wydatków na rok 2014, w tym:
1)      Wojewoda kujawsko pomorski zwiększył plan dotacji na zadania własne gminy i zlecone gminie:
a)      decyzją z dnia 15 października 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.63. 2014 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415  o kwotę 32 780 zł z przeznaczeniem na:
-        w § 2030 kwota 23 119 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja zostaje wykorzystana na cel wskazany w decyzji;
-        w § 2040 kwota 9 661 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna";
b)      decyzją z dnia 16 października 2014r. Nr WFB. I. 3120.3.64. 2014 w dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85295 § 2030 – o kwotę 34 450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
c)      decyzją z dnia 20 października 2014 r. WFB.I.3120.3.66.2014 w dziale 852 Pomoc społeczna,  z tego:
-        w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1 383 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
-        w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 15 301 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
d)     decyzją z dnia 23 października 2014 r. WFB.I.3120.3.67.2014:
-        w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 16 071,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy;
-        w dziale 852 Pomoc społeczna , w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 13 143 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
 
2)      Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o 126 000 zł, plan po zmianie 754 000 zł;
3)      Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 51 314,00 zł, w tym o kwotę 23 000 zł . wydatki w rozdziale 75022 rada gminy i o kwotę 28 314 zł  w rozdziale 75023 urząd gminy;
4)      Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 175 000 zł;
5)      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; w tym zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, 80110 gimnazja i 85401 świetlice szkolne o kwotę 145 700 zł - ze środków w ramach działu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany dużą ilością godzin zastępstw nauczycieli.
6)      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia,  w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi i w dziale 852 Pomoc społeczna;
7)      Zwiększa się dotację celową dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia w Bydgoszczy o 8 000 zł, po zmianach 89 000 zł - ze środków w ramach działu;
8)      Środki na gaz, energię elektryczną i wodę dotyczące obiektu w Osielsku ul. Tuberozy 2 ustala się w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 - obiekty oświatowe o kwotę 35 000 zł;
9)      Z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych – 5 900 zł. W dniu 01.10.2014 r. Dyrektor GOSIR upoważniona do działania w imieniu Wójta Gminy Osielsko zawarła umowę z Prezydentem Miasta reprezentowanym przez Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy na wykonanie robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną. Uzgodniono, że zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na okres od dnia 06.10.2014 r. do 31.12.2014 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Praca będzie wykonywana w Osielsku ul. Tuberozy 2. Uzgodniona kwota z FP na jednego zatrudnionego wynosi 1 680 zł miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty;
10)  Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o       51 000 zł;
11)  W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:
a)      GZK w Żołędowie przeprowadził postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ametystowej, Rubinowej w Osielsku", zwiększa się wydatki na to zadanie o 47 000 zł, ( w tym 1 000 zł ze środków w ramach działu) po zmianie 231 000 zł;
b)      zadanie; "Budowa ul. Wiklinowej w Żołędowie z oświetleniem" - realizowane będzie w latach 2014 - 2015; w roku 2014 postępowanie przetargowe, budowa i finansowanie w roku 2015 - zmniejsza się wydatki w roku 2014 o 210 000 zł,
c)      zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF przewidziane do realizacji w latach 2014 - 2015 - zrealizowane zostaną w roku 2014:
-        "Budowa ul. Curie Skłodowskiej w Niemczu"  - zwiększa się wydatki w roku 2014 o 230 000 zł,
-        "Budowa ul. Brzoskwiniowej w Żołędowie" zwiększa sie wydatki w roku 2014 o   100 000 zł;
d)     po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa ul. Giżyckiej do Mazurskiej w Niwach"  o 50 000 zł, po zmianie 420 000 zł, z tego 42 000 zł ze środków w ramach działu,
e)      zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 150 000 zł ze środków w ramach działu;
f)       zadanie; "Budowa toalet w Żołędowie ul. Wierzbowa", zmniejsza się wydatki o        39 000 zł;
g)      ustala się wydatki na zakup kserokopiarki do szkoły w Maksymilianowie w kwocie    4 900 zł oraz zakup maszyny do mycia podłóg dla gimnazjum w Żołędowie w kwocie 6 000 zł , ze środków w ramach działu;
h)      Odstępuje się w roku 2014 od realizacji zadania:  "Zakup tablic interaktywnych do szkół" - zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza sie wydatki  o 33 113 zł, zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w roku 2015;
i)        Zwiększa się wydatki na modernizację budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku o kwotę 6 000 zł;
12)  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego