XI/90/2013

§ 1.  W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca 2013 r., Nr VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr VIII/57/2013 z dnia 18 września 2013 r., Nr IX/60/2013 z dnia 29 października 2013 r, Nr X/74/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. i Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 2l6 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 39/2013 z dnia 10 września 2013 r., Nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r., Nr 46/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 592 945,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, dochody po zmianach 51 635 453,39 zł,  z tego:
a)      dochody bieżące – 49 074 940,39 zł,
b)      dochody majątkowe – 2 560 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 868 717,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, wydatki  po zmianach 55 911 225,39  zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  39 196 114,39 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 715 111 zł,  zgodnie z załącznikiem
Nr 2 . >>pobierz
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3. >>pobierz
4)      Deficyt budżetu w kwocie  4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
 – 2 000 000 zł,
b)      wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
 
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5. >>pobierz
 
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 261 404 zł,
b)      koszty – 11 166 548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. >>pobierz
7)      Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –2 263 756,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1)       decyzją z dnia 28 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.80.2013 zwiększył plan dotacji w dziale  600 Transport i łączność, rozdział 60016 par. 6330 o kwotę 694 556 zł, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ul. Krakowska w Jarużynie od km 0+000,00 do km 0+880,00;
2)      decyzją z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB. I.3120.89.2013 zwiększył plan dotacji w dziale  852 Pomoc społeczna o kwotę 16 008 zł,
-          w rozdziale 85212 par. 2010 zwiększenie o kwotę 18 308 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-          w rozdziałach  85213 i 85228 w paragrafach 2010 zmniejszenie o kwotę 2 300 zł w oparciu o sprawozdanie „Rozliczenie wydatków budżetowych za rok 2013 – zadania zlecone (gminy)”;
2.      Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego o 794 556 zł, plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o 100 000 zł;
3.      Zmniejsza się wydatki na awarie urządzeń melioracji wodnych o 20 000 zł, na opracowanie projektów planów zagospodarowania o kwotę 71 000 zł;
4.      W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa m.inn. zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych o 101 000 zł ze środków w ramach rozdziału oraz zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań stanowiących własność gminy o 18 000 zł;
5.      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 stołówki szkolne z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 24 000 zł oraz zwiększa się wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 11 200 zł. Ponadto zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 81 000 zł;
6.      Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 określa załącznik nr 5, w tym:
1)      Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
2)      Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł;
7.      Na wniosek kierownika GOSIR zwiększa się dochody GOSIR o kwotę 2 500 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych (II rata), jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w tej jednostce o 2 500 zł z przeznaczeniem na naprawę skutków awarii po wyładowaniach atmosferycznych;
8.      Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o 10 000 zł, w tym na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2013 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/14/2013 z dnia 15 marca 2013 r.;
9.      Na wniosek kierownika GOPS i GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 852 Pomoc społeczna i  926 Kultura fizyczna i sport;
10.  Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6 do uchwały, po zmianach przychody ogółem wynoszą 11 261 404 zł, koszty 11 166 548 zł;
11.  Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach wynoszą – 2 263 756,39 zł i są określone w załączniku nr 8 i 8a do uchwały;
12.  Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
a)      Ul. Buhla i Walasiewiczówny w Niemczu, wartość zadania 285 000 zł, realizacja i zakończenie zadania w roku 2013; zwiększa się wydatki o 75 000 zł ze środków w ramach działu;
b)      Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 5 600 zł;
13.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego