XI/90/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2013 |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 i Poz. 645) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 i Poz. 938) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1.
W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z
dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013
z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr VI/40/2013 z dnia 13 lipca 2013 r., Nr
VII/49/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr VIII/57/2013 z dnia 18 września 2013
r., Nr IX/60/2013 z dnia 29 października 2013 r, Nr X/74/2013 z dnia 28
listopada 2013 r. i Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr
8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z
dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr 29/2013 z dnia
2l6 czerwca 2013 r., Nr 36/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 39/2013 z dnia 10
września 2013 r., Nr 42/2013 z dnia 24 października 2013 r., Nr 46/2013 z dnia
15 listopada 2013 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 592 945,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, dochody po zmianach 51 635 453,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 49 074 940,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 560 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 868 717,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, wydatki po zmianach 55 911 225,39 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 39 196 114,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 715 111 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 . >>pobierz
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3. >>pobierz
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
– 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. >>pobierz
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 261 404 zł,
b) koszty – 11 166 548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. >>pobierz
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –2 263 756,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 28 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.80.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 par. 6330 o kwotę 694 556 zł, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ul. Krakowska w Jarużynie od km 0+000,00 do km 0+880,00;
2) decyzją z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB. I.3120.89.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16 008 zł,
- w rozdziale 85212 par. 2010 zwiększenie o kwotę 18 308 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- w rozdziałach 85213 i 85228 w paragrafach 2010 zmniejszenie o kwotę 2 300 zł w oparciu o sprawozdanie „Rozliczenie wydatków budżetowych za rok 2013 – zadania zlecone (gminy)”;
2. Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego o 794 556 zł, plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o 100 000 zł;
3. Zmniejsza się wydatki na awarie urządzeń melioracji wodnych o 20 000 zł, na opracowanie projektów planów zagospodarowania o kwotę 71 000 zł;
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa m.inn. zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych o 101 000 zł ze środków w ramach rozdziału oraz zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań stanowiących własność gminy o 18 000 zł;
5. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 stołówki szkolne z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 24 000 zł oraz zwiększa się wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 11 200 zł. Ponadto zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 81 000 zł;
6. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 określa załącznik nr 5, w tym:
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł;
7. Na wniosek kierownika GOSIR zwiększa się dochody GOSIR o kwotę 2 500 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych (II rata), jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w tej jednostce o 2 500 zł z przeznaczeniem na naprawę skutków awarii po wyładowaniach atmosferycznych;
8. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10 000 zł, w tym na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2013 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/14/2013 z dnia 15 marca 2013 r.;
9. Na wniosek kierownika GOPS i GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 852 Pomoc społeczna i 926 Kultura fizyczna i sport;
10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6 do uchwały, po zmianach przychody ogółem wynoszą 11 261 404 zł, koszty 11 166 548 zł;
11. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach wynoszą – 2 263 756,39 zł i są określone w załączniku nr 8 i 8a do uchwały;
12. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
a) Ul. Buhla i Walasiewiczówny w Niemczu, wartość zadania 285 000 zł, realizacja i zakończenie zadania w roku 2013; zwiększa się wydatki o 75 000 zł ze środków w ramach działu;
b) Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 5 600 zł;
13. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 592 945,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, dochody po zmianach 51 635 453,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 49 074 940,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 560 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. >>pobierz
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 868 717,39 zł, zwiększa się o 42 508 zł, wydatki po zmianach 55 911 225,39 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 39 196 114,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 715 111 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 . >>pobierz
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3. >>pobierz
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
– 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. >>pobierz
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 261 404 zł,
b) koszty – 11 166 548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. >>pobierz
7) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości –2 263 756,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 >>pobierz i 8a. >>pobierz
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1) decyzją z dnia 28 października 2013 r. Nr WFB. I.3120.80.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 par. 6330 o kwotę 694 556 zł, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ul. Krakowska w Jarużynie od km 0+000,00 do km 0+880,00;
2) decyzją z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB. I.3120.89.2013 zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16 008 zł,
- w rozdziale 85212 par. 2010 zwiększenie o kwotę 18 308 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- w rozdziałach 85213 i 85228 w paragrafach 2010 zmniejszenie o kwotę 2 300 zł w oparciu o sprawozdanie „Rozliczenie wydatków budżetowych za rok 2013 – zadania zlecone (gminy)”;
2. Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego o 794 556 zł, plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się o 100 000 zł;
3. Zmniejsza się wydatki na awarie urządzeń melioracji wodnych o 20 000 zł, na opracowanie projektów planów zagospodarowania o kwotę 71 000 zł;
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa m.inn. zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych o 101 000 zł ze środków w ramach rozdziału oraz zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem mieszkań stanowiących własność gminy o 18 000 zł;
5. Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 stołówki szkolne z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 24 000 zł oraz zwiększa się wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 11 200 zł. Ponadto zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 81 000 zł;
6. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 określa załącznik nr 5, w tym:
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 583 294 zł,
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 610 213 zł;
7. Na wniosek kierownika GOSIR zwiększa się dochody GOSIR o kwotę 2 500 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych (II rata), jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w tej jednostce o 2 500 zł z przeznaczeniem na naprawę skutków awarii po wyładowaniach atmosferycznych;
8. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 10 000 zł, w tym na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2013 rok przyjętego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/14/2013 z dnia 15 marca 2013 r.;
9. Na wniosek kierownika GOPS i GOSIR dokonuje się zmian w planie wydatków w działach 852 Pomoc społeczna i 926 Kultura fizyczna i sport;
10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6 do uchwały, po zmianach przychody ogółem wynoszą 11 261 404 zł, koszty 11 166 548 zł;
11. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach wynoszą – 2 263 756,39 zł i są określone w załączniku nr 8 i 8a do uchwały;
12. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
a) Ul. Buhla i Walasiewiczówny w Niemczu, wartość zadania 285 000 zł, realizacja i zakończenie zadania w roku 2013; zwiększa się wydatki o 75 000 zł ze środków w ramach działu;
b) Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w kwocie 5 600 zł;
13. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego