VI/40/2013
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na rok 2013 |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady
Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19
kwietnia 2013 r., Nr V/34/2013 z dnia 12 czerwca 2013 ., Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego
2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r.,
Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr
22/ 2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 29/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 450 325,39 zł, zmniejsza się o 425 043 zł, dochody po zmianach 51 025 282,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 48 373 600,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 651 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 115 097,39 zł, zwiększa się o 185 957 zł, wydatki po zmianach 55 301 054,39 zł tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 38 610 223,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 690 831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 147 134,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 871 362,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 140 694 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 128 625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 150 000 zł,
b) koszty – 10 915 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2013:
a) decyzją z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr WFB. I.3120.39.2013 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 par. 2030 o kwotę 83.733 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) decyzją z dnia 4 lipca 2013 r. Nr WFB. I.3120.42.2013 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 par. 2030 o kwotę 31 224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę ul. Krakowskiej w Jarużynie II o 540.000 zł;
3. Zaplanowane w uchwale budżetowej środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 10.000 zł , przeznacza się na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym przy współdziałaniu z gminą Dobrcz i Koronowo;
4. Ustala się wydatki bieżące na:
a) remonty budynków mieszkalnych – zwiększenie o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego na budynku przy ul. Wierzbowej 6 w Żołędowie i docieplenie wraz z wymianą poszycia dachowego w Osielsku ul. Centralna 6;
b) wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osielsko – 36 000 zł;
c) wymianę instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym m. inn. przez Gminną Przychodnię w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 o 10 000 zł;
5. Zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie o 40.000 zł, z tego: o 25.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy i o 15 000 zł na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie GZK w Żołędowie;
6. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 45.000 zł;
7. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
a) Dodaje się zadania – Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu i budowa sieci wodociągowej w ul. Żywieckiej w Niwach – 90 000 zł; - ze środków w ramach działu;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 51 450 325,39 zł, zmniejsza się o 425 043 zł, dochody po zmianach 51 025 282,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące – 48 373 600,39 zł,
b) dochody majątkowe – 2 651 682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 55 115 097,39 zł, zwiększa się o 185 957 zł, wydatki po zmianach 55 301 054,39 zł tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 38 610 223,39 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 690 831 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 275 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 000 000 zł,
b) wolne środki z lat ubiegłych – 2 275 772 zł.
5) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 147 134,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 871 362,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 140 694 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 128 625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) przychody – 11 150 000 zł,
b) koszty – 10 915 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
8) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2013:
a) decyzją z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr WFB. I.3120.39.2013 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 par. 2030 o kwotę 83.733 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) decyzją z dnia 4 lipca 2013 r. Nr WFB. I.3120.42.2013 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 par. 2030 o kwotę 31 224 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na budowę ul. Krakowskiej w Jarużynie II o 540.000 zł;
3. Zaplanowane w uchwale budżetowej środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 10.000 zł , przeznacza się na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym przy współdziałaniu z gminą Dobrcz i Koronowo;
4. Ustala się wydatki bieżące na:
a) remonty budynków mieszkalnych – zwiększenie o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego na budynku przy ul. Wierzbowej 6 w Żołędowie i docieplenie wraz z wymianą poszycia dachowego w Osielsku ul. Centralna 6;
b) wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Osielsko – 36 000 zł;
c) wymianę instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym m. inn. przez Gminną Przychodnię w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 o 10 000 zł;
5. Zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie o 40.000 zł, z tego: o 25.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy i o 15 000 zł na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie GZK w Żołędowie;
6. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 45.000 zł;
7. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1) W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:
a) Dodaje się zadania – Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu i budowa sieci wodociągowej w ul. Żywieckiej w Niwach – 90 000 zł; - ze środków w ramach działu;
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego