V/34/2013

§ 1.  W uchwale Nr VII/85/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/8/2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr III/21/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.,  Zarządzeniem Wójta Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 8/2013 z dnia 1 marca 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości  49 644 794,38 zł, zwiększa się o 1 805 216 zł, dochody po zmianach 51 450 010,38 zł, z tego:
a)      dochody bieżące – 49 905 010,38 zł,
b)      dochody majątkowe – 1 545 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2)      Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości  52 337 712,38 zł, zwiększa się o 2 777 070 zł, wydatki  po zmianach 55 114 782,38 zł tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  38 423 951,38 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  16 690 831 zł,  zgodnie z załącznikiem
       Nr 2 .
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem
   Nr 3
4)      Deficyt budżetu w kwocie  3 664 772 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 500 000 zł,
b)      kredytów – 500 000 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych – 1 664 772 zł.
5)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 536 134,82zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 5 871 362,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
6)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 100 694 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2 128 625 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
7)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      przychody – 11 110 000 zł,
b)      koszty – 10 875 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
8)      Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2013 polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2013:
a)      decyzją z dnia 10 kwietnia 2013 r. Nr WFB. I.3120.17.2013 w dziale  854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 par. 2030 o kwotę 43.146 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłków i stypendiów szkolnych) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
b)      decyzją z dnia 28 maja 2013 r. Nr WFB. I.3120.30.2013 w dziale  852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 par. 2010 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady ministrów z dnia 25.VI.2012 r;
2.      Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2013 w formie dotacji:
a)       w kwocie 147.970 zł zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”;
b)      W kwocie 15.000 zł zadanie „Nasadzenia drzew na terenie gminy Osielsko”,
o te kwoty zwiększa się dochody budżetu gminy i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację w/wym. zadań;
3.      Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.598.900 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, o 57.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zmniejsza się o 57.000 zł planowane dochody z tytułu mandatów;
4.      Zwiększa się dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie o 65.000 zł, ze środków w ramach działu, po zmianie 1.265.000 zł; przeznaczenie - utwardzenie ul. Konopnickiej w Niemczu na odcinku 300 mb od ul. Jeździeckiej;
5.      Zwiększa się dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwotę 350.000 zł, po zmianie 1.560.000 zł;
6.      Na wniosek kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 30.500 zł ze środków w ramach działu;
7.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2013”, w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
a)      Zwiększa się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Runa Leśnego o kwotę 25 000 zł;
b)      Zwiększa się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Żołędowie ul. Jastrzębia o kwotę 95 000 zł;
c)      Dodaje się zadanie – projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Tuberozy w Osielsku;
d)     Dodaje się zadanie: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Osielsku – 500 000 zł;  budowa 200 m sieci wodociągowej i 330 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej;
2)      W zakresie budowy dróg w gminie,
a)       zwiększa się wydatki o 105 000 zł na zadanie Budowa ul. Zacisze w Osielsku, ze środków w ramach działu, po zmianie – 335.000 zł;
b)      ustala się wydatki na zadanie: Przebudowa ul. Krakowskiej w Jarużynie I etap – 1 598 900 zł;
3)      Zwiększa  się wydatki na zadanie: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku” o  15 000 zł, po zmianie 63 000 zł,
4)      Dodaje się zadanie: Termomodernizacja budynku komunalnego w Maksymilianowie, ul. Szkolna 1 – 30 000 zł;
8.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 
  Wynik głosowania imiennego