V/58/2012
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2012 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr IX/105/2011 z
dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr
I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr II/24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr
III/47/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r., Nr IV/50/2012 z dnia 28 września 2012
r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012
r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012
r., Nr 25/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr
31/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Nr 35/2012 z dnia 11 września 2012 r., Nr
39/2012 z dnia 17 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 133 353 zł zwiększa się o 167 726 zł; dochody po zmianach 48 301 079 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 122 412 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 178 667 zł,
w zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 50 633 353 zł, zwiększa się o kwotę 167 726 zł; wydatki po zmianach 50 801 079 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 643 079 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 158 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 13 504 500 zł,
b) Koszty – 13 321 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
6) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył:
1) decyzją z dnia 21 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.65.2012 plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2030 o kwotę 396 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
2) decyzją z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.70.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.686 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
3) decyzją z dnia 9 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 11.346 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
4) decyzją z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 plan w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 25.143 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
5) decyzją z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.77.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 84214 § 2030 o kwotę 71.890 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
1. Zawarte zostały porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszcz:
1) w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 01.05.2012 r. – 30.11.2012 r. Gmina organizuje prace dla 12 uprawnionych osób - bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wysokość świadczenia wynosi 7,30 zł za godzinę pracy. Planowany dochód z tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynosi 14.717 zł. Organizacją prac zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) W dniu 01. 06.2012 r. i 02.07.2012 r. w sprawie wykonywania robót publicznych przez 4 bezrobotnych. Organizacją robót zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. W okresie 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r. GOSIR zatrudnia 2 osoby na stanowisku pracownik zaplecza sportowego na terenie swoich obiektów. W okresie 02.07.2012 r. do 31.10.2012 r. - 2 osoby na stanowisku opiekun dziecięcy. Wynagrodzenie refundowane ze środków Funduszu Pracy wynosi 1.500 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne. Planowany dochód wynosi 42.548 zł.
- zwiększa się o takie kwoty wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w dziale 852 – Pomoc społeczna i 926 – Kultura fizyczna.
2. Ustala się wydatki na opracowanie analizy techniczno ekonomicznej i porównanie wariantów zagospodarowania ścieków z terenów gminy Osielsko – w kwocie 10.000 zł,
3. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 198.654 zł,
4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Zwiększa się wydatki na inwestycje związane z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego o 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mieszkań z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
2) Dodaje się zadanie – „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie”; planowana realizacja lata 2012 – 2013, planowane nakłady na rok 2012 – 0 zł.
5. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 133 353 zł zwiększa się o 167 726 zł; dochody po zmianach 48 301 079 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 122 412 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 178 667 zł,
w zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 50 633 353 zł, zwiększa się o kwotę 167 726 zł; wydatki po zmianach 50 801 079 zł, tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 643 079 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 14 158 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a) Przychody – 13 504 500 zł,
b) Koszty – 13 321 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
6) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył:
1) decyzją z dnia 21 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.65.2012 plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2030 o kwotę 396 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli;
2) decyzją z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.70.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.686 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
3) decyzją z dnia 9 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 11.346 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012; dotacja zostaje przeznaczona na cel wskazany w decyzji;
4) decyzją z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.76.2012 plan w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 25.143 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
5) decyzją z dnia 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.77.2012 plan w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 84214 § 2030 o kwotę 71.890 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
1. Zawarte zostały porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszcz:
1) w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w okresie 01.05.2012 r. – 30.11.2012 r. Gmina organizuje prace dla 12 uprawnionych osób - bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wysokość świadczenia wynosi 7,30 zł za godzinę pracy. Planowany dochód z tytułu refundacji z Funduszu Pracy wynosi 14.717 zł. Organizacją prac zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) W dniu 01. 06.2012 r. i 02.07.2012 r. w sprawie wykonywania robót publicznych przez 4 bezrobotnych. Organizacją robót zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. W okresie 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r. GOSIR zatrudnia 2 osoby na stanowisku pracownik zaplecza sportowego na terenie swoich obiektów. W okresie 02.07.2012 r. do 31.10.2012 r. - 2 osoby na stanowisku opiekun dziecięcy. Wynagrodzenie refundowane ze środków Funduszu Pracy wynosi 1.500 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne. Planowany dochód wynosi 42.548 zł.
- zwiększa się o takie kwoty wydatki na organizację prac społecznie użytecznych w dziale 852 – Pomoc społeczna i 926 – Kultura fizyczna.
2. Ustala się wydatki na opracowanie analizy techniczno ekonomicznej i porównanie wariantów zagospodarowania ścieków z terenów gminy Osielsko – w kwocie 10.000 zł,
3. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę 198.654 zł,
4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) Zwiększa się wydatki na inwestycje związane z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego o 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mieszkań z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
2) Dodaje się zadanie – „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie”; planowana realizacja lata 2012 – 2013, planowane nakłady na rok 2012 – 0 zł.
5. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego