IV/50/2012

§ 1.  W uchwale Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr II/24/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r., Nr III/47/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.         i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr 25/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 31/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Nr 35/2012 z dnia 11 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości  49 332 193 zł zmniejsza się o 1 198 840 zł; dochody po zmianach 48 133 353 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie 43 954 686 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie 4 178 667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  1.
2)      Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości  51 832 193 zł, zmniejsza się o kwotę  1 198 840 zł; wydatki po zmianach 50 633 353 zł, tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  36 675 353 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  13 958 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3)      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4)      Deficyt budżetu w kwocie  2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek  sektora finansów publicznych – 9.417.286 zł,
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 753 904 zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 5.
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
a)      Przychody – 12 536 982 zł,
b)      Koszty – 12 327 409 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7)       Kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3020.59.2012 zwiększył plan dotacji celowej dla gminy Osielsko w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 o kwotę 19.113 zł, z tego:
-          § 2030 – 8.516 zł,
-          § 6330 – 10.597 zł
 – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.
 
2.      Zmniejsza się plan dochodów:
-          z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych  o kwotę 800.000 zł,
-          z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 417.953 zł;
3.      Na wniosek kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; zwiększa się wydatki o 218.060 zł, w tym:
-           Wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy o kwotę – 92.160 zł,
-          Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o 26.250 zł,
-          Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 139.000 zł;
-          Pozostałe wydatki bieżące w działach 801 i 854 o zmniejsza się o 39.350 zł;
4.      Ustala się wydatki na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zwierząt[1] w formie zakupu materiałów i usług– 5.000 zł, zmniejsza się dotacje w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90005 paragraf 2360 o taką kwotę;
5.      Zmniejsza się wydatki na nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy o kwotę 16.900 zł;
6.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1)      W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych:
a)      Zadanie „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie” – realizacja w roku 2012; wartość szacunkowa 650.000 zł, zwiększa się wydatki w roku bieżącym o 500.000 zł,
b)       Zwiększa się wydatki na prace projektowe o kwotę 30.000 zł i w zadaniu „Projekt sieci wodociągowej w ul. Krokusowej w Żołędowie, projekt sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Bocheńskiej w Niwach” dodaje się słowa – projekt sieci kanalizacyjnej w Żołędowie ul Krokusowa i jej rejonie;
2)      W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się:
a)      dokumentacja projektowa ul. Giżyckiej w Niwach ( ulica stanowi przedłużenie projektowanej ul. Długiej w Osielsku), cykl dwuletni (lata 2012 – 2013);
3)      Dodaje się w roku bież. zadanie planowane do realizacji w roku 2013 tj. „Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielsku ul Zatokowa 9”  o wartości szacunkowej 55.000 zł – wymiana ogrzewania w 4 mieszkaniach na gazowe;
4)      Odstępuje się od zadania Rozbudowa Urzędu Gminy na rzecz:
a)      Przebudowy w latach 2012 – 2013 budynku Urzędu Gminy, m. Inn. układu komunikacyjnego z odwodnieniem terenu,  adaptacja istniejących pomieszczeń, podjazd dla niepełnosprawnych, wymiana ogrzewania na gazowe, klimatyzacja, termomodernizacja, wartość szacunkowa 1.600.000 zł, z tego w roku 2012 – 500.000 zł, rok 2013 – 1.100.000 zł,
b)      Przebudowy w latach 2012 – 2013 budynku komunalnego w Osielsku ul. Szosa Gdańska 17, wartość szacunkowa 500.000 zł, z tego rok 2012 – 15.000 zł, 2013 – 485.000 zł;
7.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 

[1] Art.11a Ustawy z o ochronie zwierząt oraz zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

Wynik głosowania imiennego