II/24/2012

§ 1.  W uchwale Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/13/2012 z dnia 16 marca 2012 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości  48 980 998 zł zwiększa się o 174 733 zł; dochody po zmianach 49 155 731 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie 44 361 731 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 1.
2)      Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości  51 480 998 zł, zwiększa się o kwotę  174 733 zł; wydatki po zmianach 51 655 731 zł, tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości –  36 232 731 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  15 423 000 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2
3)    Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)      Deficyt budżetu w kwocie  2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 2 500 000 zł
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek    sektora finansów publicznych – 8 720 286 zł,
zgodnie z  załącznikiem   Nr 5.
6)      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)      Wydatki – 998 303 zł, zgodnie z  załącznikiem   Nr 10.
7)    Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
      i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 26 100 zł, zgodnie
      z załącznikiem Nr 11.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
 
1.      Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2012 roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 10.270.117 zł i jest większa o 129.583 zł od kwoty wynikającej z projektu uchwały budżetowej (10.140.534 zł);
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 marca 2012 r. Nr WFB.I.3020.9.2012 ustalił dla gminy Osielsko plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych ustawami w kwocie 26.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
3.      Zarząd WFOŚiGW w Toruniu wprowadził na listę zadań do dofinansowania w roku 2012 w formie dotacji w kwocie 55.150 zł przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko”, zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 25.150 zł, dotychczasowa kwota w planie dochodów i wydatków – 30.000 zł;
4.      Zwiększa się dochody z najmu lokali mieszkalnych o kwot ę 20.000 zł;
5.      Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na:
-          odszkodowania przekazywane przez gminę właścicielom mieszkań w związku z nie dostarczeniem przez gminę lokali socjalnych lokatorom zalegającym z opłatą czynszu – 15.000 zł;
-          wydatki związane z najmem przez gminę 3 lokali mieszkalnych z WAM Oddział Regionalny w Bydgoszczy w celu podnajmu ich osobom starającym się o mieszkania gminne – 20.000 zł;
6.      Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.583 zł, w tym m. innymi:
-          w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o 9.000 zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się wydatki w tym paragrafie o 21.000 zł;
-          W rozdziale 80104 – Przedszkola  – dotację celową dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z gminy Osielsko w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście  – 32.383 zł,
-          w rozdziale 80110 – Gimnazja o 1.200 zł w związku z rozliczeniem powierzonego do realizacji miastu Bydgoszcz zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach, których typy nie występują w gminie w okresie od 1.09.2010 r. do 31.08.2011 r.
7.      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, doposażenie  i remonty obiektów sportowych o kwotę 58.000 zł,  w tym na remont boiska sportowego w Niemczu;
8.      Zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na współfinansowanie imprez kulturalnych w gminie;
9.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1)      W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych, w tym m. Inn.:
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na zadanie Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowej, Marsowej, Ametystowej, Rubinowej, Opalowej, Agatowej, Kąty – I etap o 500.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na zaplanowane zadania;
b)      Zwiększa się wydatki na budowę przykanalików i krótkich odcinków sieci o kwotę 30.000 zł ze środków w ramach działu,
2)      W zakresie inwestycji na drogach gminnych i oświetlenie uliczne:
a)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększa się wydatki na budowę ul. Kopernika w Niemczu o 265.000 zł ze środków w ramach działu, urealnia się planowane nakłady na poszczególne zadania;
b)      Zwiększa się o 15.000 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego ze środków z działu 600 - Transport;
c)      Zwiększa się wydatki na projekty ul. Jana Pawła II w Osielsku i przebudowę ul. Głównej w Maksymilianowie o kwotę 23.000 zł, ze środków w ramach działu
3)      W zakresie inwestycji sportowych:
a)      Dodaje się zadanie – zakup i montaż wiat na boisko sportowe w Żołędowie – 8.000 zł;
b)      Do zadania: „ Boisko w Osielsku wykonanie ogrodzenia kortu, skoczni w dal i oświetlenia” dodaje się słowa: oraz „rozbudowa obiektu” – w ramach zaplanowanych środków;
10.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
  wynik głosowania imiennego