I/13/2012
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2012 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28,poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale
Nr IX/105/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko
Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 956 716 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 162 716 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 51 456 716 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 041 716 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 415 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 800 000 zł,
b) Kredytów – 700 000 zł
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 683 703 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 613 904 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego; zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) Dochody – 170 000 zł,
b) Wydatki – 964 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o 12 200 zł. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy Nr 77/2011 z dnia 29.12.2011 r. ustalony został miesięczny koszt utrzymania w roku 2012 dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” w wysokości 2.083 zł. Do grudnia 2011 r. w/w koszt wynosił 1.575 zł;
2. Ustala się wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.500 zł. Zadanie polega na popularyzacji rodzinnych koncertów muzycznych, wczesnej edukacji muzycznej najmłodszych dzieci w naszej gminie, integracji środowisk twórców i słuchaczy;
3. Zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla właścicieli zabytków o kwotę 30.000 zł;
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 15.700 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 41.096 zł;
5. W części opisowej do działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodaje się słowa: „wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów”, w opisie do działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność – dodaje się słowa: „urządzenie skweru na narożniku ul. Bydgoskiej i Mickiewicza w Niemczu”;
6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych zmniejsza się wydatki o 50.000 zł, w tym:
a) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2012 – 2013, w tym w roku 2012 – 150.000 zł, w roku 2013 – 550.000 zł;
b) Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina - realizacja w roku 2012 – 2.500.000 zł; zwiększa się wydatki w roku bieżącym o 400.000 zł;
c) Zwiększa się wydatki na prace projektowe i budowę krótkich odcinków sieci o kwotę 100.000 zł, – dotyczy projektu sieci wodociągowej w Niemczu, rejon ul. Olszynki, ul. Kowalskiego, przełożenie sieci wodociągowej z działki 130/60, Osielsko sieć kanalizacyjna z przepompownią w ul. Leśnej, wodno kanalizacyjna w Botanicznej, Jarużyn rejon działek 117/4 – 117/10, 26, przykanaliki, krótkie odcinki sieci;
2) W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się zadanie; „Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie” 30.000 zł – ze środków w ramach działu;
3) Dodaje się zadanie – projekt budynku socjalnego – 20.000 zł;
4) W zakresie budowy oświetlenia ulicznego – wykreśla się zadanie: „Budowa oświetlenia na ul. Prodnia w Jarużynie”, dopisuje się: „Budowa oświetlenia na ul. Sołeckiej w Jarużynie”;
7. Zmiany wydatków w ramach działów.
wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 48 956 716 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 44 162 716 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 794 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2) Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 51 456 716 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 36 041 716 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 415 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 2 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 1 800 000 zł,
b) Kredytów – 700 000 zł
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 683 703 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 613 904 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego; zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) Dochody – 170 000 zł,
b) Wydatki – 964 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o 12 200 zł. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy Nr 77/2011 z dnia 29.12.2011 r. ustalony został miesięczny koszt utrzymania w roku 2012 dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” w wysokości 2.083 zł. Do grudnia 2011 r. w/w koszt wynosił 1.575 zł;
2. Ustala się wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.500 zł. Zadanie polega na popularyzacji rodzinnych koncertów muzycznych, wczesnej edukacji muzycznej najmłodszych dzieci w naszej gminie, integracji środowisk twórców i słuchaczy;
3. Zwiększa się wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla właścicieli zabytków o kwotę 30.000 zł;
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 15.700 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 41.096 zł;
5. W części opisowej do działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodaje się słowa: „wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów”, w opisie do działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność – dodaje się słowa: „urządzenie skweru na narożniku ul. Bydgoskiej i Mickiewicza w Niemczu”;
6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2012”, w tym między innymi:
1) W zakresie inwestycji wodno kanalizacyjnych zmniejsza się wydatki o 50.000 zł, w tym:
a) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie – realizacja w latach 2012 – 2013, w tym w roku 2012 – 150.000 zł, w roku 2013 – 550.000 zł;
b) Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina - realizacja w roku 2012 – 2.500.000 zł; zwiększa się wydatki w roku bieżącym o 400.000 zł;
c) Zwiększa się wydatki na prace projektowe i budowę krótkich odcinków sieci o kwotę 100.000 zł, – dotyczy projektu sieci wodociągowej w Niemczu, rejon ul. Olszynki, ul. Kowalskiego, przełożenie sieci wodociągowej z działki 130/60, Osielsko sieć kanalizacyjna z przepompownią w ul. Leśnej, wodno kanalizacyjna w Botanicznej, Jarużyn rejon działek 117/4 – 117/10, 26, przykanaliki, krótkie odcinki sieci;
2) W zakresie inwestycji na drogach gminnych dodaje się zadanie; „Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie” 30.000 zł – ze środków w ramach działu;
3) Dodaje się zadanie – projekt budynku socjalnego – 20.000 zł;
4) W zakresie budowy oświetlenia ulicznego – wykreśla się zadanie: „Budowa oświetlenia na ul. Prodnia w Jarużynie”, dopisuje się: „Budowa oświetlenia na ul. Sołeckiej w Jarużynie”;
7. Zmiany wydatków w ramach działów.
wynik głosowania imiennego