II/18/2011
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016 |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr
1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zmiany do niniejszej uchwały polegają na zmianie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011. Zmiany wynikają z uchwały budżetowej na rok 2011. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.
Objaśnienia do załącznika nr 1
Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko na rok 2011.
I. Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 396.012 zł. Po zmianie wynoszą 46.597.349 zł.
1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.841 zł. Po zmianie wynoszą 40.246.896 zł. W tym:
a) Podana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji oświatowej na rok 2011 jest mniejsza niż przyjęta w uchwale budżetowej o kwotę 107.585 zł i wynosi 9.008.895 zł.
b) Planowana kwota dotacji na rok 2011 uległa zwiększeniu o kwotę 3.744 zł i wynosi 2 648.091 zł.
c) Planowane na rok 2011 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 16 373 340 zł i pozostałe dochody bieżące własne w kwocie 12 216 570 zł pozostają bez zmian.
2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę 499.853 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej I etapu budowy ul. Słowackiego w Niemczu. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 6.350.453 zł.
II. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 396.012 zł. i po zmianie wynoszą 50.597.349 zł.
1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 266.012 zł. Po zmianie wynoszą 33.809.558 zł. W tym:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń w urzędzie gminy, rozdział 75023) zwiększa się o kwotę – 138.441,08 zł i wynoszą one 10.290.602,08 zł;
b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ( rozdział 75022, 75023) w roku 2011 – wynoszą 3 168 600 zł i pozostają na dotychczasowym poziomie;
c) Wydatki na obsługę długu wynoszą 935.000 zł i pozostają bez zmian;
d) Pozostałe wydatki bieżące będą większe o 127.570,92 zł i wynoszą - 19.415.355,92 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę 130.000 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 16.787.791 zł.
Planowane dochody i wydatki na lata 2012 – 2016 pozostają bez zmian.
objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2011-2016
Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pod nazwą:
1) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia. Wartość – 570.000 zł, realizacja w latach 2008 – 2011; w roku 2011 – 335.450 zł;
2) Budowa ulicy Słowackiego w Niemczu II etap, wartość 3.410.000 zł realizacja w latach 2008 – 2011, z tego w roku 2011 – 3 436 600 zł. Zmniejsza się zakres robót i zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 90.000 zł;
3) Budowa ul. Matejki w Niemczu I etap. Realizacja w latach 2010 – 2011; w roku 2011 – 440.000 zł; W roku 2011 zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł ze względu za zwiększenie zakresu robót.
4) Wykupy nieruchomości – zwiększa się wydatki w roku 2011 o 60.000 zł.
Planowane wydatki w roku 2011 związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą 12.067.050 zł.
Wynik głosowania imiennego
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zmiany do niniejszej uchwały polegają na zmianie dochodów i wydatków budżetu na rok 2011. Zmiany wynikają z uchwały budżetowej na rok 2011. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku.
Objaśnienia do załącznika nr 1
Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko na rok 2011.
I. Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 396.012 zł. Po zmianie wynoszą 46.597.349 zł.
1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 103.841 zł. Po zmianie wynoszą 40.246.896 zł. W tym:
a) Podana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji oświatowej na rok 2011 jest mniejsza niż przyjęta w uchwale budżetowej o kwotę 107.585 zł i wynosi 9.008.895 zł.
b) Planowana kwota dotacji na rok 2011 uległa zwiększeniu o kwotę 3.744 zł i wynosi 2 648.091 zł.
c) Planowane na rok 2011 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 16 373 340 zł i pozostałe dochody bieżące własne w kwocie 12 216 570 zł pozostają bez zmian.
2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę 499.853 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej I etapu budowy ul. Słowackiego w Niemczu. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 6.350.453 zł.
II. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 396.012 zł. i po zmianie wynoszą 50.597.349 zł.
1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 266.012 zł. Po zmianie wynoszą 33.809.558 zł. W tym:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń w urzędzie gminy, rozdział 75023) zwiększa się o kwotę – 138.441,08 zł i wynoszą one 10.290.602,08 zł;
b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ( rozdział 75022, 75023) w roku 2011 – wynoszą 3 168 600 zł i pozostają na dotychczasowym poziomie;
c) Wydatki na obsługę długu wynoszą 935.000 zł i pozostają bez zmian;
d) Pozostałe wydatki bieżące będą większe o 127.570,92 zł i wynoszą - 19.415.355,92 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych uległa zwiększeniu o kwotę 130.000 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 16.787.791 zł.
Planowane dochody i wydatki na lata 2012 – 2016 pozostają bez zmian.
objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2011-2016
Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pod nazwą:
1) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia. Wartość – 570.000 zł, realizacja w latach 2008 – 2011; w roku 2011 – 335.450 zł;
2) Budowa ulicy Słowackiego w Niemczu II etap, wartość 3.410.000 zł realizacja w latach 2008 – 2011, z tego w roku 2011 – 3 436 600 zł. Zmniejsza się zakres robót i zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 90.000 zł;
3) Budowa ul. Matejki w Niemczu I etap. Realizacja w latach 2010 – 2011; w roku 2011 – 440.000 zł; W roku 2011 zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł ze względu za zwiększenie zakresu robót.
4) Wykupy nieruchomości – zwiększa się wydatki w roku 2011 o 60.000 zł.
Planowane wydatki w roku 2011 związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wyniosą 12.067.050 zł.
Wynik głosowania imiennego