II/17/2011
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy Osielsko na 2011 rok. |
| na podstawie | art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620 ) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241, nr 219 poz. 1706, z 2010 r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620 ) oraz art. 42 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr I/5/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 46 201 337 zł zwiększa się o kwotę 396 012 zł. Dochody budżetu po zmianach 46 597 349 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 40 246 896 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 6 350 453 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 50 201 337 zł, zwiększa się o kwotę 396 012 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 597 349 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 33 809 558 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 16 787 791 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 815 000 zł,
b) kredytów – 3 185 000 zł,
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 320 079 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 385 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
a) przychody 8 996 060 zł,
b) koszty 8 802 502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 115 091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
9) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2011 [1]roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 9.008.895 zł i jest mniejsza o 107.585 zł od kwoty wynikającej z projektu uchwały budżetowej.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3020.4.2011.47 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011. Dla gminy Osielsko dotacje będą mniejsze o kwotę 8.400 zł, w tym:
a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a:
- Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 1.985.000 zł, mniej o 42.000 zł,
b) Zadania własne:
- Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 88.200 zł, więcej o 31.400 zł,
- Dział 852 rozdział 85216 § 2030 więcej o 2.200 zł;
c) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 18.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Prezes GUS przekazał informację o kwocie dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r [2]. Dotacja wynosi 12.144 zł; (dział 750 rozdział 75056 § 2010) i jest przeznaczona na:
- wypłatę dodatków spisowych z pochodnymi dla pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników, którzy aktualizowali zestawienia budynków, mieszkań i osób – 11.344 zł,
- wydatki rzeczowe – 800 zł;
4. Dofinansowanie zadania: „Budowa ulicy Słowackiego w Niemczu I etap” w kwocie 499.853 zł; zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
5. Ustala się wydatki na remont urządzeń melioracyjnych w Myślęcinku (prawa strona szosy gdańskiej w kierunku Niemcza) i w Osielsku w kwocie 250.000 zł; ze środków w ramach działu;
6. Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi na mocy decyzji podziałowych o kwotę 3.268 zł;
7. W dziale 750, rozdział 75095 ustala się wydatki na składkę członkowską gminy Osielsko w stowarzyszeniu – Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” [3] w kwocie 8 400 zł, ze środków w ramach działu;
8. Ustala się wydatki na organizację prac społeczno – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – w kwocie 5.680 zł ze środków w ramach działu 852 Pomoc społeczna. Prace będą zorganizowane w okresie od 01.05. do 30.09. 2011 r;
9. Zwiększa się wydatki na dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę –
9. 000 zł – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412;
10. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2011”, w tym:
1) W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej – zwiększa się wydatki o kwotę 320.000 zł, z tego:
a) Zmniejsza się wydatki na odwodnienie terenów o kwotę 250.000 zł;
b) Na zadanie „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia” – ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji planowane wydatki na rok 2011 zwiększa się o kwotę 160.000 zł;
c) Dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem” – 160.000 zł,
d) Zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa ul. Matejki w Niemczu” o kwotę 90.000 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki na zadanie: „Budowa ul. Słowackiego w Niemczu”;
e) Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 60.000 zł.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.
[1] Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150)
[2] Dz. U. Nr 47, poz. 277
[3] Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu
Wynik głosowania imiennego
1) Dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 46 201 337 zł zwiększa się o kwotę 396 012 zł. Dochody budżetu po zmianach 46 597 349 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 40 246 896 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 6 350 453 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 50 201 337 zł, zwiększa się o kwotę 396 012 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 597 349 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 33 809 558 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 16 787 791 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Deficyt budżetu w kwocie 4 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 815 000 zł,
b) kredytów – 3 185 000 zł,
5) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 320 079 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 385 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6) Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
a) przychody 8 996 060 zł,
b) koszty 8 802 502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
7) Kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 7 .
8) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 115 091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
9) Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
1. Minister Finansów przekazał wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2011 [1]roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Osielsko. Wynosi ona 9.008.895 zł i jest mniejsza o 107.585 zł od kwoty wynikającej z projektu uchwały budżetowej.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 r. Nr WFB.I.3020.4.2011.47 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011. Dla gminy Osielsko dotacje będą mniejsze o kwotę 8.400 zł, w tym:
a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 8 i 8a:
- Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 1.985.000 zł, mniej o 42.000 zł,
b) Zadania własne:
- Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 88.200 zł, więcej o 31.400 zł,
- Dział 852 rozdział 85216 § 2030 więcej o 2.200 zł;
c) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosą 18.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Prezes GUS przekazał informację o kwocie dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r [2]. Dotacja wynosi 12.144 zł; (dział 750 rozdział 75056 § 2010) i jest przeznaczona na:
- wypłatę dodatków spisowych z pochodnymi dla pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników, którzy aktualizowali zestawienia budynków, mieszkań i osób – 11.344 zł,
- wydatki rzeczowe – 800 zł;
4. Dofinansowanie zadania: „Budowa ulicy Słowackiego w Niemczu I etap” w kwocie 499.853 zł; zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
5. Ustala się wydatki na remont urządzeń melioracyjnych w Myślęcinku (prawa strona szosy gdańskiej w kierunku Niemcza) i w Osielsku w kwocie 250.000 zł; ze środków w ramach działu;
6. Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi na mocy decyzji podziałowych o kwotę 3.268 zł;
7. W dziale 750, rozdział 75095 ustala się wydatki na składkę członkowską gminy Osielsko w stowarzyszeniu – Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” [3] w kwocie 8 400 zł, ze środków w ramach działu;
8. Ustala się wydatki na organizację prac społeczno – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – w kwocie 5.680 zł ze środków w ramach działu 852 Pomoc społeczna. Prace będą zorganizowane w okresie od 01.05. do 30.09. 2011 r;
9. Zwiększa się wydatki na dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę –
9. 000 zł – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412;
10. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2011”, w tym:
1) W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej – zwiększa się wydatki o kwotę 320.000 zł, z tego:
a) Zmniejsza się wydatki na odwodnienie terenów o kwotę 250.000 zł;
b) Na zadanie „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej oraz w Maksymilianowie ul. Letnia” – ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji planowane wydatki na rok 2011 zwiększa się o kwotę 160.000 zł;
c) Dodaje się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem” – 160.000 zł,
d) Zwiększa się wydatki na zadanie: „Budowa ul. Matejki w Niemczu” o kwotę 90.000 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki na zadanie: „Budowa ul. Słowackiego w Niemczu”;
e) Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 60.000 zł.
11. Zmiany wydatków w ramach działów.
[1] Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150)
[2] Dz. U. Nr 47, poz. 277
[3] Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu
Wynik głosowania imiennego