V/57/10

§ 1. W uchwale Nr VIII/95/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr I/V/10 z dnia 10 lutego 2010 r.,  Nr II/21/10 z dnia 24 marca 2010 r., Nr III/31/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr IV/45/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 18/10  z dnia 24 maja 2010 r., Nr 24/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. i 26/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      Dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 42 595 005,85 zł zwiększa się o kwotę        539 960 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 43 134 965,85 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie 36 992 898,85 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie 6 142 067 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1.
1)      Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 53 595 005,85 zł,  zwiększa się o kwotę 539 960 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 134 965,85 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości    28 142 366,85 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości 25 992 599,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2)      Określa się:
a)      limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z    załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
b)      wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3)      Deficyt budżetu w kwocie  11 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 100 000 zł,
b)      kredytów – 5 900 000 zł.
4)      Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14 220 603 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 220 603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5)      Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10 282 680 zł, 
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 918 500 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 6.
6)      Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
a)      przychody 11 460 500 zł,
b)      koszty 11 308 916 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
7)      Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8 .
8)      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a).    Dochody – 290 000  zł,
b).    Wydatki – 1 941 600 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 13.
9)      Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
W uchwale budżetowej na rok 2010 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1.      Zwiększeniu dochodów i wydatków na skutek zwiększenia dotacji celowych:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 lipca 2010 r. Nr WFB.I.3011 – 65/10 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 20 816 zł w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”. Dotacja zostaje przeznaczona na cel na jaki została przekazana;
2.      Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących:
1)      Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 200.000 zł;
2)      Planuje się dofinansowanie operacji o tytule „Budowa świetlicy w Maksymilianowie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 214.000 zł, zwiększa się dochody o taką kwotę;
3)      Fundacja PNWM podjęła decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego w dniach 13.07.2010 r. – 20.07.2010 r. realizowanego przez stronę polską w Bożenkowie  -  kwocie 10.144 zł;
4)      Ustala się dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku  w kwocie 95.000 zł;
5)      Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz poprzednich właścicieli nieruchomości, które stały się własnością gminy Osielsko w wyniku decyzji wydanych przez Wójta Gminy Osielsko zatwierdzających projekt podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Osielsko – o kwotę 52.644 zł. Odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz gminy nieruchomości wypłacane są na podstawie art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Po zmianie na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w roku 2010 wydatki wynoszą 1.346.404 zł;
6)      Zwiększa się wydatki związane z poborem podatków o kwotę 6.000 zł;
7)      Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian wydatków  w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł; w tym:
           a)      W dziale 852 rozdział 85215- zwiększa się wydatki o kwotę 27.700 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w tym 17 700 zł środki w ramach działu,
           b)      Wydatki na realizację całości projektu w ramach programu Kapitał Ludzki „Uwierzmy w siebie – działajmy” w kwocie – 94.430 zł ustala się w dziale 853 – rozdział 85395 – pozostała działalność. Wkład własny Gminy w realizację projektu w roku 2010 wynosi 9.915,15 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze;
8)      Zmiany w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gmin, w tym:
a)      dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, ze środków w ramach działu;
9)      W dziale dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92601 – Obiekty sportowe ustala się wydatki w kwocie 325.000 zł na funkcjonowanie w okresie od miesiąca sierpnia do grudnia br. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku powołanego uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr IV/52/10 Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2010 r.
 
3.      W zakresie zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian w załącznikach 3 i 3a, w szczególności:
1)      W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
a)      dodaje się zadanie - projekty dróg – ul. Diamentowa w Osielsku, ul. Słoneczna z sięgaczem w Żołędowie, sięgacz przy ul. Kusocińskiego w Niemczu; realizacja w 2010 - 2011 r;
b)       ustala się wydatki na rok 2011 w kwocie 500.000 zł na wykupy gruntów wykorzystywanych jako drogi oraz gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania pod drogi;
c)      dodaje się zadanie:
-          „ Modernizacja kolektora ściekowego w Osielsku wzdłuż szosy gdańskiej”; realizacja w latach 2010 – 2011; wartość szacunkowa 150 000 zł;
-           Koncepcja zaopatrzenia w wodę wraz z analizą odbioru  ścieków dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem  – realizacja  w latach 2010 –2011; wartość szacunkowa – 275.000 zł;
 
4.      Wydatki w kwocie 22.750 zł na realizację zadania pod nazwą: „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” ustala się w dziale 801 rozdział 80101; zmniejsza się o taką kwotę wydatki w dziale  720 Informatyka,  rozdział 72095 § 6059;
5.      Zmniejsza się rezerwę celową na zmiany organizacyjne wynikające z oddania do użytku basenu i placów w kwocie 150.000 zł;
6.      Zmiany wydatków w ramach działów.
7.      Dokonuje się zmian w załącznikach nr 4, 5, i 15 do uchwały, tj. w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności, planowane przychody i rozchody, planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, prognoza łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na koniec roku 2010 i lata następne.
8.      Dokonuje się zmian w załączniku nr 6, 7, 8, 13 do uchwały, tj. planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy,  plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, kwoty dotacji przedmiotowych i celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego, dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
Wynik głosowania imiennego