I/5/10

§ 1.  Dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 40 963 288 zł zwiększa się o kwotę 1 125 500 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 42 088 788 zł, z tego:
1).    dochody bieżące w kwocie 36 810 121 zł,
2).    dochody majątkowe w kwocie 5 278 667 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 .
 
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 52 625 778 zł,  zwiększa się o kwotę 1 125 500 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53 751 278 zł, z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości    27 156 429 zł,
2)      wydatki majątkowe w wysokości 26 594 849 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2.      Określa się:
1).    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2).    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 2 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie  11 662 490 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)      Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 100 000 zł,
2)      Kredytów – 5 900 000 zł,
3)      Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 662 490 zł.
 
§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10 213 580 zł
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 805 500 zł
zgodnie z  załącznikiem Nr 6.
§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
1)      przychody 11 440 500 zł
2)      wydatki 11 440 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 .
 
§ 6. Kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego w wysokości 6 060 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 .
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2010 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2010 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 o kwotę 142.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększa się planowane dochody i wydatki na ten cel;
2.      Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zakwalifikował operację o tytule „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niemcz i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Żołędowo” do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – uchwała Zarządu nr 5/43/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. Planowane dofinansowanie wyniesie 919 865 zł, zwiększa się dochody o taką kwotę, dokonuje się również zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”;
3.      Zwiększa się planowane dochody własne o kwotę 63 135 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2009 przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ( w tym po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT);
4.      W dziale 750 – rozdział 75095 ustala się wydatki na składkę członkowską gminy Osielsko w stowarzyszeniu – Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” [1]w kwocie 10 000 zł ze środków w ramach działu;
5.      Zwiększa się wydatki na dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej o kwotę 3 000 zł;
6.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 „ i nr 3a „ Zadania inwestycyjne w roku 2010” , w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej – zwiększa się wydatki o kwotę 1 083 000 zł, z tego:
a)      „Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach wraz z włączeniem do sieci” – ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji planowane wydatki na rok 2010 zwiększa się o kwotę 850 000 zł, po zmianie 3 560 000 zł; 
b)      Dodaje się – wykonanie sieci wodociągowej w Niemczu ul. Pod Wierzbami i sieci kanalizacyjnej Osielsko ul. Lawendowa oraz dodaje się zapis – odpłatne przejmowanie przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób, które je wybudowały – na mocy art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[2], zwiększa się wydatki o kwotę 133 000 zł;
2)      W zakresie budowy dróg:
a)      Budowa chodnika przy ul. Smukalskiej w Niemczu na odcinku od Bydgoskiej do Olimpijczyków, dodaje się słowa „ wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku” – ze środków w ramach działu;
7.      Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3 000 zł; rezerwa ogólna po zmianie wynosi 77 000 zł;
8.      Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko”;
9.      Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej oraz w załączniku oraz w zestawieniu dotacji celowych dla zakładu budżetowego, który stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej;
10.  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
 

[1] Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu
[2] Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami
 

Wynik głosowania imiennego