IX/108/09

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. nr 23 poz. 220,  Dz. U. nr 62 poz. 558,  Dz. U. nr 113 poz. 984,  Dz. U. nr 153 poz. 1271,  Dz. U. nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. nr  80 poz. 717,  nr 162 poz. 1568,  z 2004 r, nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457,      z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420)   oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560,  Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370, z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 227 poz. 1505),  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości 39 878 134 zł,
1.  Zwiększa się o kwotę 298 577 zł
2.  Dochody po zmianach 40 176 711 zł, w tym:
      1)  Dochody bieżące w kwocie 35 939 367 zł,
      2)  Dochody majątkowe w kwocie 4 237 344 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości  49 428 134  zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 298 577 zł
2.      Wydatki po zmianach 49 726 711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3.      Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3.   Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2)      kredyt – 1 000 000 zł
3)      obligacje – 4 700 000 zł,
 
§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 90 000  zł,
2)      Wydatki – 1 210 510  zł, w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego 243 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§  6.  Określa się dotacje podmiotowe dla:
publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 101 300  zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§  7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr   14.
 
§ 8.  Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych,  zgodnie z załącznikiem nr 16.
 
§  9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających między innymi na:
1.      Minister Finansów po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 64 187 zł;
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
a)      decyzją z dnia 30 listopada 2009 r. Nr WFB.I.3011- 76/09 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 par.  2030 o kwotę 7 028 zł;
b)      decyzją z dnia 30 listopada 2009 r. Nr WFB.I.3011- 77/09 zmniejszył plan dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 par.  2030 o kwotę – 8 807 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010 – w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
c)      decyzją z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr WFB.I.3011-88/09 zwiększył plan dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 par. 2010 o kwotę 6 358 zł;
3.      Dokonuje się zmian w dochodach własnych; zwiększa się dochody własne o 259 600 zł;  w tym dochody z tytułu dzierżawy gruntów, kar umownych, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych, opłaty targowej, odsetek od lokat bankowych, dochody placówek oświatowych; zmniejsza się dochody własne o kwotę 1 115 733  zł; w tym z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty skarbowej, opłaty produktowej, podatku od czynności cywilno prawnych;
4.      W dniu 10 grudnia 2009 r. zawarta została  w Warszawie umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Osielsko w przedmiocie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy krytej pływalni z zapleczem w Osielsku w wysokości 2 500 000 zł;  dofinansowanie w roku 2009 – 1 091 000 zł;
5.      Zwiększa się wydatki między innymi na:
a)      wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych o kwotę  – 118 000 zł, ze środków w ramach działu;
b)      w dziale 750 – rozdział 75095 ustala się wydatki na składkę członkowską gminy Osielsko w stowarzyszeniu – Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” [1]w kwocie 10 000 zł ze środków w ramach działu;
c)      ustala się środki na zakup usług medycznych dla mieszkańców gminy w kwocie 1 700 zł ze środków w ramach działu;
6.      Zmniejsza się wydatki na:
a)      wydatki w rozdziale melioracje wodne – 11 500 zł,
b)       pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 365 000 zł; w tym;  dla samorządu województwa o 320 000 zł, dla powiatu bydgoskiego o 15 000 zł, dla miasta Bydgoszcz o 30 000 zł;
c)      wydatki związane z obsługą długu publicznego – 25 000 zł;
d)     dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia o 6 500 zł;
e)      w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 5 800 zł,
f)       zmniejsza  się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 41 976 zł, rezerwę ogólną o kwotę 75 000 zł;
7.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 „ i nr 3a „ Zadania inwestycyjne w roku 2009” , w tym między innymi:
1)      Zwiększa się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej o kwotę 25 000 zł;
2)      Zmniejsza się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 70 000 zł;
3)      Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku – zwiększenie wydatków o kwotę 1 100 000 zł;
4)      Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne w stołówce szkolnej w Żołędowie na zakup chłodni do warzyw – 4 700 zł;
5)      Ustala się wydatki na modernizację świetlicy w miejscowości Wilcze – 15 000 zł;
6)      Zmniejsza się wydatki na budowę placów zabaw – 286 000 zł;
8.      Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i dochodów nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 16;
9.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 

[1] Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/91/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Osielsko do tworzonego stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu

Wynik głosowania imiennego