VIII/104/09

§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości 39 824 962 zł,
1.  Zwiększa się o kwotę  53 172 zł
2.  Dochody po zmianach 39 878 134 zł, w tym:
      1)  Dochody bieżące w kwocie 36 731 790 zł,
      2)  Dochody majątkowe w kwocie 3 146 344 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości  49 374 962  zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 53 172 zł
2.      Wydatki po zmianach 49 428 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3.      Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 
§ 3.   Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2)      kredyt – 1 000 000 zł
3)      obligacje – 4 700 000 zł,
 
§ 4. 1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 231 525 zł, zg.  z zał. nr 5 i 5a.
 
§  5.  1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9,
            2. Określa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie  1 019 100 zł,
            3.   Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 6.  Określa się dotacje podmiotowe dla:
a)      niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy – 536 453 zł,
b)      instytucji kultury – 981 175 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 7.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1.      Przychody -  145 000  zł,
2.      Wydatki – 145 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z zał.  nr   14.
 
§  9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających między innymi na:
1.      Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października br. Nr DKOW – WJST – 337-JJ -16/09 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Osielsko o kwotę 53 257 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta jest przeznaczona:
1)      na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 10 413 zł,
2)      na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2009 r., polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Osielsko, w stosunku do przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 – 42 844 zł;
2.      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzja z dnia 13 listopada 2009 r. Nr WFB.I.3011- 69/09 zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 par.  2010 o kwotę 85 zł;
3.      Zebrania wiejskie w sołectwie Osielsko w dniu 25 listopada 2009 r. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 7 550 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa;
4.      Zmniejsza się wydatki:
1)      W urzędzie gminy o 21 113 zł,
2)      Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11 915 zł;
3)      Dotacje dla właścicieli zabytków o kwotę 20 000 zł,
5.      Zwiększa się wydatki na:
1)      Dotacja przedmiotowa dla GZK na utrzymanie dróg – 30 000 zł, ze środków w ramach działu;
2)      Wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowych – 215 400 zł, z tego 120 000 zł ze środków w ramach działu;
3)      Wydatki bieżące w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” o kwotę 63 800 zł, z tego 20 000 zł dotacja dla przedszkoli niepublicznych;
4)      Wydatki na dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków – 25 000 zł, na oświetlenie uliczne na terenie gminy – 10 000 zł;
5)      Dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 9 000 zł,
6.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 „ i nr 3a „ Zadania inwestycyjne w roku 2009” , w tym między innymi:
1)      W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej dodaje się :
a)      W załączniku nr 3a – ułożenie sieci wodno kanalizacyjnej  przed wykonaniem  robót drogowych w  ul. Pod Wierzbami w Niemczu i w Osielsku ul. Lawendowa; zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 267 000 zł;
b)      w załączniku nr 3 – w Maksymilianowie ul. Letnia – realizacja rok 2010;
2)      W zakresie budowy dróg – wydatki na inwestycje zmniejsza się o 410 000 zł;  dopisuje się do załącznika nr 3 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” zadanie: budowa ul. Porzeczkowej w Osielsku wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wartość 350 000 zł;
3)      Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększa się wydatki o kwotę 47 550 zł;
4)      Budowa świetlicy w Maksymilianowie – wartość szacunkowa 2 141 710 zł, realizacja w latach 2009 – 2010; w tym w roku 2009 – 110 000 zł, w roku 2010 – 2 031 710 zł,
5)      Budowa boisk:
a)      Projekt boiska w Osielsku zmniejsza się wydatki o 15 000 zł – odstępuje się od zadania;
b)      Budowa boiska w Żołędowie zwiększa się wydatki w roku 2009 o 5 000 zł – okres realizacji 2007 -2011, w roku 2009 wydatki wyniosą – 235 000 zł;
c)       Budowa boiska w Jarużynie; szacunkowa wartość 371 000 zł; realizacja w cyklu dwuletnim 2009 – 2010; w tym rok 2009 – 311 000 zł, rok 2010 – 60 000 zł;
7.      Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10;
8.      Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
9.      Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
 Wynik głosowania imiennego