VII/88/09

§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości 39 620 026 zł,
1.  Zwiększa się o kwotę  179 010 zł
2.  Dochody po zmianach 39 799 036 zł, w tym:
      1)  Dochody bieżące w kwocie 36 652 692 zł,
      2)  Dochody majątkowe w kwocie 3 146 344 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości  49 170 026  zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 179 010 zł
2.      Wydatki po zmianach 49 349 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3.      Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 
§ 3.   Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
     1) rzychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
         Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
       2) kredyt – 1 000 000 zł
       3) obligacje – 4 700 000 zł,
 
 § 4. 1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 225 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
      1) Dochody – 90 000  zł,
      2)Wydatki – 1 575 510  zł,  w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego 608 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§  5.  1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9, 
2. Określa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie  989 100 zł,
3.Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 6.  Określa się dotacje podmiotowe dla:
       1) niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy – 516 453 zł
 
§ 7.  Określa się dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 289 160 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
 
§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr   14.
 
 
§  9.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 
§  10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających między innymi na:
1.Wojewoda Kujawsko – Pomorski  zwiększył plan dotacji celowych na rok 2009:
1)      decyzją z dnia 24 września 2009 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 23 246 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia: „ Radosna szkoła”  zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101;
2)      decyzją z dnia 30 września 2009  r. w dziale 852 – Pomoc społeczna,  rozdział 85212 § 2010 o kwotę 19 100 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie z celem na jaki została udzielona;
3)      decyzją z dnia 2 października 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1 266 zł i § 2030 o kwotę 141 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
4)      decyzją z dnia 6 października 2009 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 8 527 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie z celem na jaki została udzielona, jednocześnie zmniejsza się wydatki z własnych środków na ten cel o kwotę dotacji;
2.      Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przyznało dotację w kwocie 130 zł na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r – dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2010;
3.      Zmniejsza się zaplanowaną dotację w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 1 300 zł, zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdział 80195 o taką kwotę,
4.      Ustala się dochód z tytułu dotacji rozwojowej na dofinansowanie budowy ul. Kusocińskiego w Niemczu  w kwocie 319 585 zł, projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2008 - 2009;
5.      Zmniejsza się dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 319 585 zł, zwiększa się dochody z tytułu dotacji z miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci  miasta w przedszkolach przy szkołach podstawowych i przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Osielsko o kwotę o 43 000 zł, opłaty targowej – 10 000 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 17 000 zł, kary umowne – 20 000 zł, dochody w szkołach podstawowych i stołówkach szkolnych 37 900 zł;
6.      W dniu 22 października odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Niwy Wilcze. Zdecydowano o przeznaczeniu środków będących do dyspozycji sołectwa na wydatki w świetlicy w miejscowości Wilcze;
7.      Zmniejsza się wydatki:
1)      w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150 000 zł,
2)      w urzędzie gminy o kwotę – 60 000 zł;  jednocześnie w części opisowej do uchwały budżetowej na str. 33 ( opis do działu 750 rozdział 75023) opis otrzymuje brzmienie: „W przyszłym roku planuje się zatrudnienie pracownika do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych ( wacat) i zatrudnienie dwóch osób pełniących kierownicze funkcje w referatach”;
3)      na obsługę długu publicznego o kwotę 75 000 zł,
4)      odstępuje się udzielenia dotacji na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy – 6 840 zł,
8.      Zwiększa się wydatki na:
1)      dotację przedmiotową dla GZK w Żołędowie na utrzymanie dróg o kwotę 95 000 zł,  ze środków w ramach działu;
2)      dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem naszych dzieci w przedszkolach publicznych i  niepublicznych;  o kwotę –        260 000 zł,
3)      dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy o kwotę 61 453 zł,
4)      pozostałe wydatki bieżące w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” o kwotę 110 600  zł, w tym 36 900 zł na zakup żywności;
5)      dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia (dla klubów sportowych) – 3 160 zł;
9.      Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a, między innymi:
1)      W zakresie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej; dopisuje się do WPI zadania:
a)      W Osielsku - rejon ulicy Gronostajowej i Zacisze (kanalizacyjna zlewnia P5),  rejon ul. Poprzecznej, w Maksymilianowie ul. Bluszczowa i Liliowa – realizacja lata 2009 - 2010;
2)      W zakresie budowy dróg –
a)      dopisuje się do WPI zadanie: przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie w II etapach w latach 2009 -2010. I etap ok. 280 mb od ul. Szkolnej do Polnej i  II etap pozostały odcinek,
b)      budowa ul. Słowackiego w Niemczu w II etapach w latach 2009 – 2011; I etap odcinek o dł. 680 mb od ul. Jeździeckiej do Al. Mickiewicza wraz z budową 2 skrzyżowań typu małe ronda; skrzyżowanie Słowackiego – Jeździecka i drugie Słowackiego – Al. Mickiewicza. II etap na odcinku od Al. Mickiewicza do ul.. Bydgoskiej – 500 mb, w tym małe rondo przy wlocie w ul. Bydgoską;
10.  zwiększa się wydatki na zadanie:  „Budowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie” o kwotę 20 000 zł;  między innymi na pierwsze wyposażenie tego budynku;
11.  Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10;
13.Ustala się prognozę kwoty  długu i spłat na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 15;
14.Zmiany wydatków w ramach działów.
 
Wynik głosowania imiennego