VI/72/09
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na rok bieżący |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
sprawie zmiany uchwały nr X/83/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/4/09 z dnia 27 lutego 2009 r., Nr II/16/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr III/28/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr IV/52/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr V/65/09 z dnia 8 lipca 2009 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 18/09 z dnia 15 maja 2009 r., Nr 20/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r, nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560, Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370, z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 227 poz. 1505), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 39 197 627 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 428 099 zł
2. Dochody po zmianach 39 625 726 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 36 798 967 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 826 759 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 747 627 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 428 099 zł
2. Wydatki po zmianach 49 175 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 210 548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
§ 5. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6. Określa się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 972 175 zł,
2) niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie – 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających między innymi na:
1.Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2009:
1) decyzją z dnia 23 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 11 563 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
2) decyzją z dnia 27 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 2 902 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie z celem na jaki została udzielona, jednocześnie zmniejsza się wydatki z własnych środków na ten cel o kwotę dotacji;
3) decyzją z dnia 29 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 3 885 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
4) decyzją z dnia 6 sierpnia 2009 r. – w dziale 852, rozdział 85213 i 85214 poprzez:
· zmniejszenie w rozdziale 85213 paragraf 2010 o kwotę 2 337 zł i w rozdziale 85214 paragraf 2010 o kwotę 38 291 zł,
· zwiększenie w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 2 337 zł i w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 38 291 zł; zmiany zostały dokonane na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 99, poz. 826);
2. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2009 o kwotę 30 074 zł, po zmianie 7 553 394 zł;
3. Zwiększa się dochody własne z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających o kwotę 279 675 zł, z tytułu kar umownych – 100 000 zł;
4. Zmniejsza się wydatki:
1) w dziale 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 145 000 zł,
2) w urzędzie gminy o kwotę – 25 000 zł,
3) na obsługę długu publicznego o kwotę 120 000 zł,
4) wypłata nagród dla sportowców – 3 000 zł,
5. Zwiększa się wydatki na:
1) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania gminy o kwotę 220 000 zł,
2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 75 000 zł,
3) oświetlenie uliczne o kwotę 36 000 zł,
4) dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 18 675 zł,
5) zabezpieczenie budynku świetlicy w miejscowości Wilcze – 10 000 zł,
6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a, między innymi:
1) Zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody na Niwach” – ustala się realizację w cyklu dwuletnim; realizacja lata 2009 – 2010, zwiększa się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej o kwotę 100 000 zł;
2) Ustala się wydatki na prace projektowe:
a) Zadanie „Budowa wodociągowej stacji kontenerowej w Bożenkowie” – realizacja w cyklu dwuletnim; wartość zadania 70 000 zł, realizacja lata 2009 – 2010,
b) Koncepcja budowy sieci wodno – kanalizacyjnej i światłowodów na terenie gminy Osielsko, wartość zadania 50 000 zł; realizacja w latach 2009 – 2010;
3) W zakresie budowy dróg –
a) dopisuje się w WPI zadanie: przebudowa ul. Centralnej w Osielsku w roku 2010, realizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, szacunkowa wartość 1 200 000 zł, środki gminy 400 000 zł;
b) ul. Tuberozy w Osielsku, realizacja w roku 2010;
c) zadanie: budowa ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ok. 2 km w realizowane będzie w II etapach – budowa na odcinku 1,1 km ( ramach NPPDL) , realizacja w roku 2010, budowa na odcinku ok. 600 mb i dojazd do boiska „Orlik 2012” – realizacja w roku 2009,
4) Zwiększa się wydatki na inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 000 zł; kwota po zmianie – 50 000 zł zostaje przeznaczona na adaptację pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie; odstępuje się od modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku;
5) Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale Kultura fizyczna o kwotę 284 000 zł, z tego:
a) na zadanie „Budowa boiska sportowego w Niemczu” o kwotę 60 000 zł,
b) Ustala się środki na zakup kontenera na boisko sportowe w Osielsku – 17 000 zł,
c) Zwiększa się wydatki na realizację zadania: „Budowa boiska sportowego w Jarużynie” o kwotę 180 000 zł,
d) Na wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach – 27 000 zł,
6) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje 63 024 zł, pozostaje w rezerwie kwota 54 976 zł.
7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz kwoty dotacji celowych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10;
8. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 15;
9. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r, nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560, Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370, z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 227 poz. 1505), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 39 197 627 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 428 099 zł
2. Dochody po zmianach 39 625 726 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 36 798 967 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 826 759 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 747 627 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 428 099 zł
2. Wydatki po zmianach 49 175 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 210 548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
§ 5. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6. Określa się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 972 175 zł,
2) niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie – 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających między innymi na:
1.Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2009:
1) decyzją z dnia 23 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 11 563 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
2) decyzją z dnia 27 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 2 902 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 - dotacja zostaje przeznaczona na wydatki zgodnie z celem na jaki została udzielona, jednocześnie zmniejsza się wydatki z własnych środków na ten cel o kwotę dotacji;
3) decyzją z dnia 29 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 3 885 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
4) decyzją z dnia 6 sierpnia 2009 r. – w dziale 852, rozdział 85213 i 85214 poprzez:
· zmniejszenie w rozdziale 85213 paragraf 2010 o kwotę 2 337 zł i w rozdziale 85214 paragraf 2010 o kwotę 38 291 zł,
· zwiększenie w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 2 337 zł i w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 38 291 zł; zmiany zostały dokonane na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 99, poz. 826);
2. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2009 o kwotę 30 074 zł, po zmianie 7 553 394 zł;
3. Zwiększa się dochody własne z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających o kwotę 279 675 zł, z tytułu kar umownych – 100 000 zł;
4. Zmniejsza się wydatki:
1) w dziale 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 145 000 zł,
2) w urzędzie gminy o kwotę – 25 000 zł,
3) na obsługę długu publicznego o kwotę 120 000 zł,
4) wypłata nagród dla sportowców – 3 000 zł,
5. Zwiększa się wydatki na:
1) opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania gminy o kwotę 220 000 zł,
2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 75 000 zł,
3) oświetlenie uliczne o kwotę 36 000 zł,
4) dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 18 675 zł,
5) zabezpieczenie budynku świetlicy w miejscowości Wilcze – 10 000 zł,
6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a, między innymi:
1) Zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody na Niwach” – ustala się realizację w cyklu dwuletnim; realizacja lata 2009 – 2010, zwiększa się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej o kwotę 100 000 zł;
2) Ustala się wydatki na prace projektowe:
a) Zadanie „Budowa wodociągowej stacji kontenerowej w Bożenkowie” – realizacja w cyklu dwuletnim; wartość zadania 70 000 zł, realizacja lata 2009 – 2010,
b) Koncepcja budowy sieci wodno – kanalizacyjnej i światłowodów na terenie gminy Osielsko, wartość zadania 50 000 zł; realizacja w latach 2009 – 2010;
3) W zakresie budowy dróg –
a) dopisuje się w WPI zadanie: przebudowa ul. Centralnej w Osielsku w roku 2010, realizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy, szacunkowa wartość 1 200 000 zł, środki gminy 400 000 zł;
b) ul. Tuberozy w Osielsku, realizacja w roku 2010;
c) zadanie: budowa ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ok. 2 km w realizowane będzie w II etapach – budowa na odcinku 1,1 km ( ramach NPPDL) , realizacja w roku 2010, budowa na odcinku ok. 600 mb i dojazd do boiska „Orlik 2012” – realizacja w roku 2009,
4) Zwiększa się wydatki na inwestycje w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 000 zł; kwota po zmianie – 50 000 zł zostaje przeznaczona na adaptację pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie; odstępuje się od modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku;
5) Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale Kultura fizyczna o kwotę 284 000 zł, z tego:
a) na zadanie „Budowa boiska sportowego w Niemczu” o kwotę 60 000 zł,
b) Ustala się środki na zakup kontenera na boisko sportowe w Osielsku – 17 000 zł,
c) Zwiększa się wydatki na realizację zadania: „Budowa boiska sportowego w Jarużynie” o kwotę 180 000 zł,
d) Na wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach – 27 000 zł,
6) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje 63 024 zł, pozostaje w rezerwie kwota 54 976 zł.
7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz kwoty dotacji celowych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10;
8. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 15;
9. Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego