II/16/09

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Dz. U. nr 23 poz. 220,  Dz. U. nr 62 poz. 558,  Dz. U. nr 113 poz. 984,  Dz. U. nr 153 poz. 1271,  Dz. U. nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Dz. U. nr  80 poz. 717,  nr 162 poz. 1568,  z 2004 r, nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203,  z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457,      z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128,  Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111)   oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560,  Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112),  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1 .  Dochody budżetu gminy w wysokości  37 571 741 zł,
1.      Zwiększa się o kwotę  195 928 zł
2.      Dochody po zmianach 37 767 669 zł, w tym:
1)      Dochody bieżące w kwocie 35 059 327 zł
2)      Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości  47 121 741  zł,
1.      Zwiększa się o kwotę 195 928 zł
2.      Wydatki po zmianach 47 317 669  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3.      Wydatki na rok 2009 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie  13 997 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.      Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 23 284 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 
§ 3.   Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2)      kredyt – 1 000 000 zł,
3)      obligacje – 4 700 000 zł,
 
§ 4. 1.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 210 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
 
§ 5.  Określa się dotacje podmiotowe dla:
1)      gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 953 500  zł, zgodnie z załącznikiem nr 11
 
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 35 900 zł, zgodnie z załącznikiem  14.
 
§  7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 23 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/3/09 zwiększył plan dotacji celowych, w tym;
a)      Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415  § 2030 o kwotę 19 928 zł,
b)       Z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214  §  2010 o kwotę 10 000 zł,
2)      Zwiększa się dochody własne o kwotę 166 000 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku 2008 przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie;
3)      Ustala się środki w kwocie 6 100 zł na organizację przez Gminę Osielsko w roku 2009 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy ul. Toruńska 147 prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, ze środków w ramach działu 852;
4)       W miesiącu marcu odbyły się zebrania wiejskie, na których dokonano podziału środków do dyspozycji sołectw:
a)      W dniu 11 marca br. w Osielsku,  zatwierdzono podział środków : dział 750 rozdział 75075 – 1 000 zł promocja sołectwa ( w tym zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa), dział 801 rozdział 80101 – 1 000 zł – na wydatki w szkole w Osielsku ( zakup wyposażenia na plac zabaw), dział 921 rozdział 92109 - 4 000 zł dotacja dla GOK – u ( Klubu Seniora 4 000 zł),
b)      W dniu 18 marca br. w  sołectwie Żołędowo dział 750 rozdział 75075 – 2 000 zł promocja sołectwa ( zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa), dział 900 rozdział 90002 – 1 550 zł zakup koszy ulicznych, dział 921 rozdział 92109 - 1 000 zł dotacja dla GOK – u ( na działalność KGW 500 zł, Klubu Seniora 500 zł),
c)       W dniu 20 marca br. w Niemczu – 1 600 zł dział 750 rozdział 75075 –       działalność i promocja sołectwa , 3 000 zł dział 801 rozdział 80101 – na wydatki w szkole podstawowej w Niemczu; 2 800 zł dział 921 rozdział 92109 – dotacja dla Gok –u ( w tym: 1 500 zł dla świetlicy w Niemczu, 1 000 zł KGW, 300 zł Klub Seniora),
d)     W dniu 23 marca br. w Maksymilianowie – rozdysponowano kwotę 3 000 zł – dział 801 rozdział 80101 – na doposażenie placu zabaw przy szkole;
e)      W dniu 24 marca br.  w Jarużynie – 450 zł dział 750 rozdział 75075 – promocja sołectwa w tym zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa, 1 000 zł – dział 921 rozdział 92109 – dotacja dla GOK –u ( w tym 500 zł na zajęcia dla dzieci prowadzone w świetlicy, 500 zł Klub seniora);
f)       W dniu 25 marca br. w Bożenkowie, 400 zł dział 750 rozdział 75075 – promocja sołectwa w tym zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa, 1 000 zł – dział 921 rozdział 92109 – dotacja dla GOK ( w tym na działalność świetlicy i organizację imprez dla mieszkańców),
g)      W dniu 26 marca br. w sołectwie Niwy Wilcze – 400 zł dział 750 rozdział  75075 – promocja sołectwa  (zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa);
5)      Zmienia się wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych, o których mowa w pkt. 1 uzasadnienia do niniejszej uchwały,
6)      Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 32 000 zł, rezerwa celowa na inwestycje po zmianie wynosi 118 000 zł;
7)      W zakresie zadań inwestycyjnych:
a)      Po wyłonieniu Wykonawcy na opracowanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Niemczu zmniejsza się wydatki w roku 2009 na to zadanie o 50 000 zł, po zmianie rok 2009 – 200 000 zł, rok 2010 – 1 600 000 zł, rok 2011 – 1 880 000 zł;
b)      Ustala się wydatki na montaż dwóch syren alarmowych ( syreny były zakupione w roku 2008)  w kwocie – 7 000 zł,
c)       Zwiększa się o 256 000 zł wydatki na urządzanie placów zabaw  w każdym sołectwie, w tym na 250 000 zł projekt  „ W każdym sołectwie plac zabaw ” planowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywana wartość projektu 720 000 zł; planowana realizacja w latach 2009 – 2010; z tego w roku 2009 – 300 000 zł, w roku 2010 – 420 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi  50 % wartości zadania tj. 360 000 zł.
d)     Zmniejsza się wydatki na prace projektowe boisk „Orlik 2012” o 15 000 zł, po zmianie:
·         projekt boiska „Orlik 2012” w Osielsku przy szkole – 15 000 zł,
·         projekt boiska  „Orlik 2012” w Niemczu, budowa boiska wielofunkcyjnego w Niemczu – I etap – 395 000 zł,
8)      Zmiany wydatków w ramach działów.
 
   
Wynik głosowania imiennego