I/4/09
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwałyn Nr X/83/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009 |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. nr 23 poz. 220, Dz. U. nr 62 poz. 558, Dz. U. nr 113 poz. 984, Dz. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r, nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, Dz. U. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, Dz. U nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138 poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Dz. U. nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. nr 82 poz. 560, Dz. U. nr 88 poz. 587, Dz. U. nr 115 poz. 791, Dz. U. nr 140 poz. 984, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112), Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 37 186 134 zł,
1.Zwiększa się o kwotę 385 607 zł
2. Dochody po zmianach 37 571 741 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 34 863 399 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 736 134 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 385 607 zł
2. Wydatki po zmianach 47 121 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na rok 2009 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 13 797 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 23 118 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł,
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 200 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1) Dochody – 47 000 zł,
2) Wydatki – 714 102 zł,
3) Wydatki na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 608 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Minister Finansów pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/1/2009 przekazał informację o kwocie subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. Nastąpiło zwiększenie subwencji o kwotę 21 907 zł; po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej wyniesie 7 523 320 zł;
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 określił dla Gminy Osielsko kwoty dotacji celowych;
a) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą mniejsze od ujętych w uchwale budżetowej Gminy Osielsko o kwotę 19 000 zł, z tego:
- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie o 19 000 zł, po zmianie 1 999 000 zł,
b) Dotacje na zadania własne będą większe o 40 000 zł, z tego:
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 40 000 zł, po zmianie 120 000 zł,
3) Zwiększa się dochody własne o kwotę 342 700 zł z tytułu:
a) odpłatności za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych o kwotę 110 700 zł,
b) zwrotu dotacji celowej przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie w kwocie 232 000 zł.
4) Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 141 499 zł na sporządzanie szacunków nieruchomości i wypłatę odszkodowań,
5) Ustala się wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa – w Osielsku w kwocie 43 248 zł;
6) Ustala się dotację w kwocie 2 262 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – jako wkład własny Gminy Osielsko na realizację projektu pn. „Kadry oświatowe podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.4; Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
7) Zwiększa się wydatki na zakup żywności w stołówkach szkolnych o kwotę 110 700 zł, po zmianie wydatki na zakup żywności w stówkach szkolnych wyniosą 366 900 zł;
8) Zmienia się wydatki na realizację zadań zleconych w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych, o których mowa w pkt. 2 uzasadnienia do niniejszej uchwały,
9) W zakresie zadań inwestycyjnych:
a) Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 90 000 zł;
b) Zwiększa się wydatki na budowę budynku mieszkalnego w Bożenkowie o 10 000 zł,
c) W załączniku 3 poz. 12 zadanie „Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku” - nakłady w roku 2009 wyniosą – 5 000 000 zł, w roku 2010 – 4 420 000 zł;
d) W załączniku nr 3a w poz. 1 i 12 – dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopisuje się zadanie „w Osielsku ul. Storczykowa”,
1) Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16;
2) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 37 186 134 zł,
1.Zwiększa się o kwotę 385 607 zł
2. Dochody po zmianach 37 571 741 zł, w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 34 863 399 zł,
2) Dochody majątkowe w kwocie 2 708 342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 736 134 zł,
1. Zwiększa się o kwotę 385 607 zł
2. Wydatki po zmianach 47 121 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Wydatki na rok 2009 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 13 797 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 23 118 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 550 000 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 850 000 zł
2) kredyt – 1 000 000 zł,
3) obligacje – 4 700 000 zł,
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 200 071 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1) Dochody – 47 000 zł,
2) Wydatki – 714 102 zł,
3) Wydatki na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 608 248 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2009 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Minister Finansów pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. znak ST3/4820/1/2009 przekazał informację o kwocie subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. Nastąpiło zwiększenie subwencji o kwotę 21 907 zł; po zmianie roczna kwota subwencji ogólnej wyniesie 7 523 320 zł;
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 określił dla Gminy Osielsko kwoty dotacji celowych;
a) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą mniejsze od ujętych w uchwale budżetowej Gminy Osielsko o kwotę 19 000 zł, z tego:
- W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie o 19 000 zł, po zmianie 1 999 000 zł,
b) Dotacje na zadania własne będą większe o 40 000 zł, z tego:
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 40 000 zł, po zmianie 120 000 zł,
3) Zwiększa się dochody własne o kwotę 342 700 zł z tytułu:
a) odpłatności za posiłki spożywane w stołówkach szkolnych o kwotę 110 700 zł,
b) zwrotu dotacji celowej przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie w kwocie 232 000 zł.
4) Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami o kwotę 141 499 zł na sporządzanie szacunków nieruchomości i wypłatę odszkodowań,
5) Ustala się wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji Starostwa – w Osielsku w kwocie 43 248 zł;
6) Ustala się dotację w kwocie 2 262 zł dla Starostwa Powiatowego w Tucholi na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – jako wkład własny Gminy Osielsko na realizację projektu pn. „Kadry oświatowe podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.4; Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
7) Zwiększa się wydatki na zakup żywności w stołówkach szkolnych o kwotę 110 700 zł, po zmianie wydatki na zakup żywności w stówkach szkolnych wyniosą 366 900 zł;
8) Zmienia się wydatki na realizację zadań zleconych w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych, o których mowa w pkt. 2 uzasadnienia do niniejszej uchwały,
9) W zakresie zadań inwestycyjnych:
a) Zwiększa się wydatki na wykupy nieruchomości o kwotę 90 000 zł;
b) Zwiększa się wydatki na budowę budynku mieszkalnego w Bożenkowie o 10 000 zł,
c) W załączniku 3 poz. 12 zadanie „Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku” - nakłady w roku 2009 wyniosą – 5 000 000 zł, w roku 2010 – 4 420 000 zł;
d) W załączniku nr 3a w poz. 1 i 12 – dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopisuje się zadanie „w Osielsku ul. Storczykowa”,
1) Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16;
2) Zmiany wydatków w ramach działów.
Wynik głosowania imiennego