VIII/75/08

w sprawie zmiany uchwały nr I/6/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2008, zmienionej uchwałą nr II/11 /08,  nr II/12/08  Rady Gminy Osielsko z dnia 21 luty 2008 r., nr III/19/08 z dnia 26 marca 2008 r., nr IV/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., nr V/39/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., nr VI/45/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r., nr VII/60/08 z dnia 29 września 2008 r.,  zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 12/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r., nr 15/08 z dnia 9 maja 2008 r., nr 18/08 z dnia 30 maja 2008 r., nr 23/08 z dnia 28 lipca 2008 r., nr 32/08 z dnia 22 października 2008 r.  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591,  z późn. zm., art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1 . Dochody budżetu gminy w wysokości 34 084 370 zł.
1.      Zmniejsza się o kwotę 2 117 zł
2.      Dochody po zmianach 34 082 253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 334 370  zł,
1.      Zmniejsza się o kwotę 917 617 zł
2.      Wydatki po zmianach 37 416 753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
3.      Wydatki na rok 2008 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 6 031 000  zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.      Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008,  zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 334 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z kredytów.
 
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4
1)      Przychody w wysokości  5 737 650 zł,
2)      Rozchody w wysokości  2 403 150 zł.
 
§ 5.   Określa się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 3 334 500 zł,
2)      Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  – w kwocie 750 000 zł.
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
 
§  7. 1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 8 443 270 zł,
2)      wydatki – 8 260 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 8. Określa się dotacje podmiotowe:
1.      dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie – 109 500 zł,
2.      dla GOK- u w kwocie – 685 290 zł  zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§  9. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 13.
 
§ 10.  Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 44 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr   15.
 
§ 11.  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i planowane spłaty zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.
 
§ 12.   Upoważnia się Wójta Gminy do;
1.      przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych na terenie gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
2.      spłaty przypadających w roku 2008 rat kredytów i pożyczek w kwocie 2 403 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§  13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§   14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2008 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił  plan dotacji celowych na rok 2008:
a)      decyzją z dnia 30 września 2008 r. Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 o kwotę 2 094 zł, w tym § 2030 o kwotę 2 094 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008, dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
b)      decyzją z dnia 16 października 2008 r. Nr WFB.I.3011-49/08 zwiększył dotacje:
-         w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 w § 2030 o kwotę 12 802 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
-         w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 w § 2030 o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
c)      decyzją z dnia 16 października 2008 r. Nr WFB.I.3011-49/08 zmniejszył dotacje:
-         w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 w § 2010 o kwotę 18 013 zł i w rozdziale 85214 w § 2010 o kwotę 1 000 zł;
2)      Zmniejsza się dotację podmiotową dla Gminnej Przychodni w Osielsku o kwotę 5 500 zł, po zmianie dotacja podmiotowa wyniesie 109 500 zł, z tego:
a)      na zadania z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Osielsko – 80 000 zł,
b)      na badania profilaktyczne – 5 000 zł,
c)      remont pomieszczeń – 24 500 zł;
3)      Zwiększa się o 5 500 zł dotację celową na inwestycje z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu  medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku ( defiblirator, fotel ginekologiczny i aparat do elektroterapii ), po zmianie dotacja celowa dla GP wyniesie 28 500 zł;
4)      W dniu 27 października br. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Żołędowo. Zostały rozdysponowane środki do dyspozycji sołectwa w kwocie 4 400 zł, z tego: 4 000 zł – dotacja dla GZK na utrzymanie dróg na terenie sołectwa, 400 zł – dotacja dla GOK – u ( do dyspozycji Koła Gospodyń Wiejskich). Ponadto zmienia się przeznaczenie środków do dyspozycji sołectwa w kwocie 3 000 zł – środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia świetlicy w Żołędowie;
5)      Zmniejsza się wydatki na obsługę długu Gminy o 50 000 zł,
6)      Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje o 30 000 zł, po zmianie w rezerwie pozostaje 80 860 zł, w tym rezerwy ogólne i celowe 54 860 zł, rezerwa celowa na inwestycje – 26 000 zł;
7)      Zmiany wydatków w ramach działów;
8)      Wydatki na inwestycje  - w tym między Inn.:
-         Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały  i w Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 3a, - dodaje się zadanie – budowa ul. Tuberozy w Osielsku w latach 2008 – 2010 ( wartość zadania 300 000 zł),
-         zwiększa się wydatki na inwestycje na drogach gminnych o kwotę 282 094 zł w związku z większym od przewidywanego kosztu realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni na ul. Gwiaździstej w Osielsku – I etap”;
-         Zmniejsza się wydatki na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy o kwotę  1 115 000 zł ( z tego 915 500 zł z tytułu pożyczek, 200 000 zł – środki własne Gminy);
9)      Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 915 500 zł, ulegają zmianie planowane przychody i rozchody budżetu – planowane przychody wyniosą 5 737 650 zł, planowane rozchody 2 403 150 zł; dokonuje się zmian w załączniku nr 4 – plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2008 i w załączniku 16 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne;
10)  Dokonuje się zmian w załącznik nr 9 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
 
 Wynik głosowania imiennego