Nr V/39/08
| jakiego organu | Rady Gminy |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany budżetu gminy na rok bieżący |
| na podstawie | . |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm., art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
§ 1 . 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 625 631 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 886 180 zł
3. Dochody po zmianach 32 511 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 875 631 zł,
2.Zwiększa się o kwotę 886 180 zł
3.Wydatki po zmianach 36 761 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
4.Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 w kwocie 16 096 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z kredytów.
§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
§ 5. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
1) przychody – 9 472 542 zł,
2) wydatki – 9 327 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
1. Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody – 331 400 zł;
2) wydatki – 333 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6. 1. Określa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 781 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 5 373 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 34 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2008 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2008:
a) Decyzją z dnia 24 kwietnia 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80101, § 2030 o kwotę 42 770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r. Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Środki na nauczanie języka angielskiego zostały w budżecie Gminy zabezpieczone ze środków własnych;
b) Decyzją z dnia 15 maja 2008 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 10 828 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
c) Decyzją z dnia 21 maja 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2030 o kwotę 1 742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
2) Zwiększa się dochody o kwotę 333 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” – dział 926 rozdział 92601, § 6330;
3) Gmina Osielsko otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 333 000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”, zgodnie z uchwałą Nr XX/388/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 333 000 zł i wydatki na wskazane zadanie o taką samą kwotę – dział 926 rozdział 92601, § 6300;
4) Fundacja PNWM podjęła decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego w dniach 29.07.08 r. – 05.08.08 r. realizowanego przez stronę Polską w kwocie 6 840 zł;
5) Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy Osielsko z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone dochody w podatkach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 158 000 zł;
6) Zwiększa się wydatki na odszkodowania za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych o kwotę 162 770 zł,
7) Ustala się wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Uwierzmy w siebie – działajmy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 43 800 zł. Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
8) W dniu 12 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Osielsko i w dniu 20 czerwca 2008 r. w sołectwie Maksymilianowo. Podjęte zostały uchwały o podziale środków. Sołectwo Osielsko rozdysponowało kwotę 1 450 zł na; letni wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Osielsku – 1 200 zł ( dział 854 rozdział 85412) , promocję sołectwa – 250 zł ( dział 750 rozdział 75075). Sołectwo Maksymilianowo rozdysponowało kwotę 5 100 zł na: do dyspozycji szkoły podstawowej w Maksymilianowie– 3 100 zł ( dział 801 rozdział 80101), dotację dla GOK – u – 1 500 zł ( dział 921 rozdział 92109, zakup koszy na śmieci – 500 zł ( dział 900 rozdział 90002);
9) Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 11 340 zł, (w tym: 1 500 zł ze środków do dyspozycji samorządu mieszkańców wsi Maksymilianowo) z przeznaczeniem m. in. na organizację obozu w Bożenkowie w dniach 29.07.08 r. – 05.08.08 r., na prace na boisku przy świetlicy w Jarużynie;
10) Wydatki na inwestycje:
a) Zadanie pod nazwą: „Budowa dróg w Osielsku ul. Żurawia z Sowią I etap ok. 300 mb”, otrzymuje brzmienie – ul. Żurawia z Bażancią I etap ok. 300 mb,
b) Zwiększa się wydatki na modernizację budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami ( taras) – o kwotę 20 000 zł,
c) Ustala się dotację celową na inwestycje dla GOK – u w Osielsku w kwocie 10 000 zł,
d) Zwiększa się wydatki na budowę boiska w Żołędowie o 671 000 zł, w tym na realizację projektu w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” o kwotę 666 000 zł,
11) Zmiany wydatków w ramach działów,
12) Zmiana planu przychodów i wydatków GZK w Żołędowie zgodnie z załącznikiem nr 9 i planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.
Wynik głosowania imiennego
§ 1 . 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 625 631 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 886 180 zł
3. Dochody po zmianach 32 511 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 875 631 zł,
2.Zwiększa się o kwotę 886 180 zł
3.Wydatki po zmianach 36 761 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
4.Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 w kwocie 16 096 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z kredytów.
§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
§ 5. 1. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
1) przychody – 9 472 542 zł,
2) wydatki – 9 327 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
1. Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody – 331 400 zł;
2) wydatki – 333 545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6. 1. Określa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 781 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 5 373 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 34 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej na rok 2008 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2008:
a) Decyzją z dnia 24 kwietnia 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80101, § 2030 o kwotę 42 770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r. Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Środki na nauczanie języka angielskiego zostały w budżecie Gminy zabezpieczone ze środków własnych;
b) Decyzją z dnia 15 maja 2008 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 10 828 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
c) Decyzją z dnia 21 maja 2008 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 2030 o kwotę 1 742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
2) Zwiększa się dochody o kwotę 333 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” – dział 926 rozdział 92601, § 6330;
3) Gmina Osielsko otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 333 000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żołędowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”, zgodnie z uchwałą Nr XX/388/08 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 333 000 zł i wydatki na wskazane zadanie o taką samą kwotę – dział 926 rozdział 92601, § 6300;
4) Fundacja PNWM podjęła decyzję o dofinansowaniu programu polsko – niemieckiego w dniach 29.07.08 r. – 05.08.08 r. realizowanego przez stronę Polską w kwocie 6 840 zł;
5) Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy Osielsko z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone dochody w podatkach lokalnych na skutek zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 158 000 zł;
6) Zwiększa się wydatki na odszkodowania za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych o kwotę 162 770 zł,
7) Ustala się wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Uwierzmy w siebie – działajmy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie 43 800 zł. Zmniejsza się o tę kwotę wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214;
8) W dniu 12 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Osielsko i w dniu 20 czerwca 2008 r. w sołectwie Maksymilianowo. Podjęte zostały uchwały o podziale środków. Sołectwo Osielsko rozdysponowało kwotę 1 450 zł na; letni wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Osielsku – 1 200 zł ( dział 854 rozdział 85412) , promocję sołectwa – 250 zł ( dział 750 rozdział 75075). Sołectwo Maksymilianowo rozdysponowało kwotę 5 100 zł na: do dyspozycji szkoły podstawowej w Maksymilianowie– 3 100 zł ( dział 801 rozdział 80101), dotację dla GOK – u – 1 500 zł ( dział 921 rozdział 92109, zakup koszy na śmieci – 500 zł ( dział 900 rozdział 90002);
9) Zwiększa się dotację podmiotową dla GOK – u o kwotę 11 340 zł, (w tym: 1 500 zł ze środków do dyspozycji samorządu mieszkańców wsi Maksymilianowo) z przeznaczeniem m. in. na organizację obozu w Bożenkowie w dniach 29.07.08 r. – 05.08.08 r., na prace na boisku przy świetlicy w Jarużynie;
10) Wydatki na inwestycje:
a) Zadanie pod nazwą: „Budowa dróg w Osielsku ul. Żurawia z Sowią I etap ok. 300 mb”, otrzymuje brzmienie – ul. Żurawia z Bażancią I etap ok. 300 mb,
b) Zwiększa się wydatki na modernizację budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami ( taras) – o kwotę 20 000 zł,
c) Ustala się dotację celową na inwestycje dla GOK – u w Osielsku w kwocie 10 000 zł,
d) Zwiększa się wydatki na budowę boiska w Żołędowie o 671 000 zł, w tym na realizację projektu w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” o kwotę 666 000 zł,
11) Zmiany wydatków w ramach działów,
12) Zmiana planu przychodów i wydatków GZK w Żołędowie zgodnie z załącznikiem nr 9 i planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.
Wynik głosowania imiennego