III/19/08

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591,  z późn. zm., art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.  Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
 
§ 1 . 1.  Dochody budżetu gminy w wysokości 30 750 640 zł.
2.  Zwiększa się o kwotę  832 015 zł
3.  Dochody po zmianach 31 582 655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.  1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 000 640  zł,
2.Zwiększa się o kwotę 832 015 zł
1.      Wydatki po zmianach 35 832 655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2.      Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2008 w kwocie 15 395 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z kredytów.
 
§ 4.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie 2 147 256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
§ 5.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§  6.   Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 9 348 550 zł,
2)      wydatki – 9 337 550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§  7.  Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 5 363 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.
 
§   8.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§   9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Uzasadnienie:
 
W uchwale budżetowej na rok 2008 dokonuje się zmian polegających na między innymi:
1)      Zmiana wysokości subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 809 412 zł; Minister Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 r. ST4/4820/69/08 przekazał informację o kwocie subwencji ogólnej wynikającą w uchwały budżetowej na rok 2008. Roczna kwota subwencji ogólnej wyniesie 7 110 452 zł, z tego część oświatowa wyniesie 6 722 482 zł;
2)        Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2008 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2008 i z dnia 13 marca br. Nr WFB.I.3011-6/08 określił dla Gminy Osielsko kwoty dotacji celowych.
a)      Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  będą mniejsze od ujętych w uchwale budżetowej Gminy Osielsko o kwotę 1 800 zł, z tego:
-         W dziale 852, rozdział 85212, zwiększenie o 4 200 zł, po zmianie 1 948 000 zł,
-         W dziale 852 rozdział 85213, zmniejszenie o 1 000 zł, po zmianie 7 000 zł,
-         W dziele 852 rozdział 85214, zmniejszenie o 5 000 zł, po zmianie 74 000 zł,
b)      Dotacje na zadania własne będą większe o 20 700 zł:
-         Dział 801 rozdział 80195, zwiększenie o kwotę 4 700 zł, po zmianie 8 900 zł,
-         Dział 852 rozdział 85214, zmniejszenie  o kwotę 2 000 zł, po zmianie 107 000 zł,
-         Dział 852 rozdział 85295, zwiększenie o kwotę 18 000 zł, po zmianie 63 000 zł,
-         Dział 852 rozdział 85219, zwiększenie kwotę 3 703 zł, po zmianie 94 703 zł; 
3)      Zwiększa się wydatki w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 358 815 zł, z przeznaczeniem na:
a)      średnioroczny  wzrost wynagrodzeń nauczycieli,  pracowników obsługi w szkołach i w zespole do spraw oświaty o 10 %,
b)       zwiększenie o ½ etatu pomocy kuchennej w stołówce w Niemczu,
c)      wykonaniem prac remontowych w oddziale zerowym przy szkole podstawowej w Niemczu  (przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych),
d)      zakup obieraczki do ziemniaków dla stołówki w Żołędowie;
4)      Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych o kwotę 76 000 zł,
5)      W części opisowej do uchwały budżetowej na rok 2008 na str. 19 w części  „ Gminna Przychodnia w Osielsku” zmienia się zapis w zakresie opisu dotacji podmiotowej na następujący:
-         Zadania z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Osielsko – 75 000 zł,
-         Przeprowadzenie badań profilaktycznych – 7 500 zł,
-         Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu – 3 000 zł,
-         Remonty – 24 500 zł;
6)      Zwiększa się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 10 000 zł, po zmianie 190 000 zł, z tego:
a)      dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie – 30 000 zł,
b)      na dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia  29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym – 160 000 zł;
7)      W zakresie inwestycje drogowych, w tym:
a)      zadanie  - Budowa nawierzchni z chodnikiem, oświetleniem ulicznym, ul. Kusocińskiego w Niemczu – wartość 850 000 zł; realizacja w latach 2008 – 2009, z tego 2008 – 750 000 zł, 2009 – 100 000 zł;
b)      zadanie – budowa ul Słowackiego w Niemczu – dopisuje się – opracowanie projektu budowlanego na potrzeby sieci gazowej i telekomunikacyjnej;
8)      Zwiększa się środki na pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1507C na odcinku od granic z Bydgoszczą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244; Starostwo planuje realizację tej inwestycji z udziałem dofinansowania w wysokości 50 % wartości zadania z Ministerstwa Infrastruktury; 
9)      Inwestycje na obiektach sportowych – zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 zł, z tego:
a)      Boisko sportowe w Żołędowie – zwiększa się wydatki o kwotę 240 000 zł, po zmianie 440 000 zł; w tym:
-         W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 2/3 wartości zadania realizowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”. Gmina Osielsko zabezpiecza w budżecie na rok 2008 środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości 1/3 wartości inwestycji realizowanej w ramach tego programu, co stanowi 340 000 zł;
-         Budowa torów łuczniczych – 100 000 zł,
b)      Boisko sportowe w Osielsku – zmniejsza się wydatki na inwestycje na boisku bassebolowym w Osielsku o kwotę 40 000 zł, po zmianach pozostaje 40 000 zł;
10)  Zwiększa się dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na zakup i wyposażenie kontenerów biurowych na potrzeby zakładu o kwotę 23 000 zł;
11)  Zmiany wydatków w ramach działów.
 
 
wynik głosowania imiennego