Nr VIII/60/07

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  pkt 9 lit  d, pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. Zm. oraz art. 165, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. z późn. zmianami -   Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§  1 .  1. Dochody budżetu gminy w wysokości  30 059 017 zł,
2.  Zwiększa się o kwotę  620 084 zł

Dochody po zmianach 30 679 101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
§  2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 334 017  zł,
2.  Zwiększa się o kwotę 620 084 zł
3.  Wydatki po zmianach 36 954 101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4.  Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 
§  3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 275 000 zł zostanie sfinansowany  przychodami pochodzącymi z:                                       
1.      pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  - 3 875 000 zł,
2.      kredytów w kwocie –  2 400 000 zł.
 
§  4.  W budżecie  gminy Osielsko rezerwy stanowią:
1.      rezerwa ogólna  23 447  zł,
2.      rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 000 zł.
 
§ 5. 1.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 158 819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1)      Dochody – 21 500 zł,
2)      Wydatki – 866 800 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 8.
§  6. 1. Określa się plan przychodów i wydatków  dla zakładu budżetowego:
1)      przychody – 3 939 950 zł,
2)      wydatki – 3 980 724 zł,
 
2.Określa się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1)      dochody – 200 500 zł;
2)      wydatki – 201 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§  7.  1.   Określa się dotacje podmiotowe dla:
1)      Gminnej Biblioteki Publicznej – 121 500 zł,
2)      niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy – 216 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 8.  Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska        i  Gospodarki Wodnej w wysokości:
1.      Przychody -  74 000 zł,
2.      Wydatki –  74 000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 14.
 
§  9.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu:

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2007 polegających między innymi na zmianie dochodów i wydatków z tytułu: 1)      Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 sierpnia 2007 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2007 o kwotę 32 706 zł, z tego:

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 22 201 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 10 505 zł z przeznaczeniem na: ·        sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 4 853 zł,
·        dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 5 652 zł;
2)      Wojewoda decyzją z dnia 22 sierpnia 2007 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 paragraf 2030 o kwotę 17 544 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007r;
3)      Decyzją z dnia 10 września 2007 r.  zwiększona została dotacja na:
a.       Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) – dział 801 rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 7 000 zł,
b.      Wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – dział 852 rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 3 803 zł,
4)      Powiat bydgoski podzielił dotacje dla gmin z przeznaczeniem na doposażenie gminnych bibliotek publicznych i szkolnych; dotacja dla gminy Osielsko na wyniesie 1 500 zł;
5)      Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał częściowego podziału dotacji celowej na zadania zlecone dla gmin z przeznaczeniem na organizację wyborów dla Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r; I rata wyniesie 2 531 zł;

Zwiększa się dochody własne o kwotę 555 000 zł, z tego: 1)      Zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 25 000 zł,  z podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 342 000 zł,  z opłat pobieranych na postawie odrębnych ustaw o kwotę  150 000 zł, podatku dochodowego od osób prawnych – 65 000 zł;
2)      Zmniejsza się dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 17 000 zł, z tytułu dotacji z miasta Bydgoszczy w związku z pobytem w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Osielsko dzieci będących mieszkańcami miasta o kwotę 10 000 zł;

W zakresie planowanych wydatków wprowadza się zmiany: 1)      Zwiększa się wydatki na promocję gminy o kwotę 15 000 zł,
2)      Zmniejsza się wydatki ze środków własnych gminy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 18 000 zł,
3)      Zwiększa się dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących o kwotę 238 000 zł dla:
a.       Miasta Bydgoszcz na realizację zadań gminy Osielsko z zakresu wychowania przedszkolnego gminy, które zostały powierzone miastu – 175 000 zł;
b.      dla Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Żołędowie na realizację zadań gminy Osielsko z zakresu wychowania przedszkolnego – 63 000 zł;
4)      Ustala się wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – w tym między innymi:
a.       Zwiększa się wydatki na inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 244 o kwotę 28 000 zł;
b.      Zwiększa się wydatki na inwestycje na drogach gminnych o kwotę 460 803 zł;
c.       Zmniejsza się wydatki na budowę mieszkań gminnych w Bożenkowie o kwotę 150 000 zł,
d.      Zwiększa się wydatki na budowę gimnazjum z basenem w Osielsku o kwotę 20 000 zł,
e.       Ustala się dotację dla Gminy Dobrcz na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z przeznaczeniem na zakup samochodu  dla ochotniczej straży pożarnej w Dobrcz w kwocie 40 000 zł,
f.        Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 15 000 zł;
3.      Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa załącznik nr 10;
4.      Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały;
5. Zmiany wydatków w ramach działów.  
 

Wynik głosowania imiennego 1